2021年巡察反馈意见整改方案三篇

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2021年巡察反馈意见整改方案篇1

　　根据区党工委统一部署，2018年3月1日至3月14日，区党工委巡察联合区工委组织部对我单位学习贯彻十九大精神及党建工作情况专项巡察，10月25日，区党工委巡查组向我单位反馈了巡察中发现的主要问题，并提出了整改意见和建议，根据区党工委巡察工作要求，为切实抓好巡察反馈意见的整改落实，全面落实巡察整改意见，进一步落实整改工作，特制定本整改方案。
　　一、指导思想
　　通过这次党建工作巡察，有效促进XXX党建工作规范有序，促进各项规章制度的落实，促使全体党员干部思想观念进一步转变，落实上级全面从严治党、大抓基层党建的部署要求，层层落实管党治党主体责任，以存在问题的整改落实促进XXX党建工作再上新水平，使相应问题得到解决，为XX区XXX产业发展提供坚强的组织保障。
　　二、工作目标
　　1. 坚持以问题为导向，扎实推进整改工作。把学习宣传贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期首要的政治任务，以市委组织部基层党建工作巡察组反馈问题为重点，坚持综合施策，切实整治原则。把整改问题、提高效率、推动工作落实贯穿整改始终，对反馈的问题逐条深入剖析，逐项查找根源，对症下药，抓实见效;对整改中发现的新问题及时纳入整改内容，统筹考虑，全面整改。
　　2. 对标问题，真抓实改。对整改涉及到单位党委这块的由分管党建工作的领导牵头，涉及到支部这块的由支部书记牵头，建立“一个问题、一个整改方案、一抓到底”的工作机制，真抓真改、立行立改，确保一个都不能漏，逐一对照检查，逐一明确目标，逐一落实责任，逐一建立台账，逐一整改落实，逐一对账销号，做到问题不解决坚决不松手，切实将各项整改任务落实到位。
　　3. 举一反三，深挖整改。要求机关党支部进行全覆盖自查自纠，以高度的清醒警觉、坚决看齐的政治自觉、深挖细查的反思精神，迅速传达、深入研究问题清单，并以此次党建巡察反馈问题整改为契机，举一反三，及时发现党建工作存在的其他突出问题和薄弱环节，厘清问题症结，及时解决。
　　三、工作机构
　　组长：陈定山
　　副组长：王一平高小玲
　　成员：万欣万一浩
　　四、进度安排
　　(一)准备阶段。(2018年10月25日—10月31日)
　　1.召开会议。召开工作布置会议，针对巡察的问题进行通报。
　　2.制定方案。拟定XXX相关整改方案，按照要求进行整改。
　　(二)整改阶段。(2018年11月1日—11月30日)
　　1.支部会议记录不规范、活动记录不规范，资料未及时归档。
　　整改措施：组织召开会议，对支部存在问题进行通报，日后严格按照有关规定开展党组织活动和专题活动，按规定做好会议记录;年度党建工作要有计划，按照要求开展，并留存相关影像资料存档。
　　责任领导：王一平
　　责任人：王一平高小玲
　　整改时间：2018年11月
　　2.没有对缺失党员档案材料情况进行摸底排查汇总的问题。
　　整改措施：积极对缺失党员档案材料情况进行摸底排查汇总，组织工作人员对全体党员档案进行摸底排查，同时抓好党员档案缺失情况整理工作并进行汇总并形成汇报材料;对缺失档案的责令其按程序补充档案，特殊情况及时及时与上级对接，完成后续工作。
　　责任领导：王一平
　　责任人：王一平高小玲
　　整改时间：2018年11月
　　3.新转入党员信息采集未及时更新，仍在对方采集系统内的问题。
　　整改措施：组织工作人员完善组织关系接转程序，仔细对介绍信进行管理，并及时与党员系统核对，针对介绍信与系统不同步问题，将会积极与转入/转出党组织及时沟通，完善系统管理。
　　责任领导：王一平
　　责任人：王一平高小玲
　　整改时间：2018年11月
　　(三)验收阶段。(2018年12月1日—12月11日)
　　1. 上报结果。将整改情况形成整改情况汇报上报区巡察办。
　　2. 举一反三。针对整改内容进行归纳总结，杜绝同样的问题再次发生。
　　五、工作要求
　　1. 加强组织领导。巡视反馈问题整改落实工作在XXX城党工委领导下进行，具体由办公室党建口负责，具体负责整改工作的推进落实。
　　2. 细化措施办法。对照区委组织部基层党建工作巡察组的问题和我委查找到的具体问题，我们将把整改工作作为近期的一项重点工作，严格对照整改要求，建立整改责任体系，把任务分解到人，一级抓一级、层层抓落实，切实把整改任务落到实处。
　　3. 强化责任落实。强化书记抓党建责任追究，以压力传导、严肃问责倒逼责任落实，督促XXX各级党组织书记牢固树立“抓好党建是最大政绩”的理念，切实增强从严治党管党的自觉性和坚定性。凡责任落实不力、整改不到位、同样问题一出再出的，将严肃追究相关责任人责任。
　　4. 总结推广经验。对整改过程中的好做法、好经验将及时总结推广，使其固化为制度，形成长效机制，推动整改工作有序有效进行，确保整改工作取得实实在在的成效。

2021年巡察反馈意见整改方案篇2

　　根据XX号《县委第一巡察组关于对县XX机关巡察情况的反馈意见》的通知要求,为贯彻落实巡察组整改要求,认真做好反馈意见整改落实工作,现结合机关实际,特制定整改方案。

　　一、指导思想

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深刻把握习近平总书记对XX工作提出的总体要求和重大任务，围绕省委总体思路和要求、市委发展战略，坚持稳中求进工作总基调，紧扣督促做到“两个维护”根本任务，推动党中央大政方针和省市县委决策部署贯彻落实到位，发挥政治巡察在全面从严治党中的标本兼治战略作用。

　　县XX机关党组认真落实巡察整改要求,提高政治站位,强化政治担当,坚持即知即改、立行立改、边整边改、认真整改,从严从细从实抓好整改落实工作。通过整改,确保巡察整改任务圆满完成,确保XX机关党的领导和党的建设得到加强,确保全面从严治党落到实处,不断提升机关党组的凝聚力和战斗力,着力营造风清气正的良好政治生态,全面推进各项工作再上新台阶。

　　二、整改原则

　　(一)提高认识,高度重视。坚持把整改工作作为当前和今后一个时期的重大政治任务,以高度的政治责任和强烈的政治担当,深化思想认识,聚焦反馈问题,逐归条纳、逐项盘点,确保组织到位、措施到位、整改到位。

　　(二)依纪依规,动真碰硬。坚持立足当前、着眼长远,始终坚持问题导向,抓住共性问题,突出个性问题,深挖根源问题,有什么问题就整改什么问题,什么问题突出就重点整治什么问题,以最坚决的政治态度抓好整改落实。

　　(三)统筹兼顾,促进工作。把巡察反馈意见整改纳入组织工作全局之中,做好党建重点任务,与全面提升组织工作科学化水平结合起来,做到有机衔接,相互促进,与推进党内政治文化建设和抓党建工作结合起来,着力在"长""常"上下功夫,巩固扩大整改落实成果,以整改落实推动各项工作再上新台阶。

　　三、组织领导

　　为了加强对整改工作的领导,明确整改责任,确保整改取得实效,成立XX机关巡察反馈意见整改工作领导小组。

　　四、整改步骤

　　整改时限为三个月,即2021年1月25日至4月25日，分三个阶段完成。

　　(一)制定方案、宣传发动阶段(2021年1月25日至2月10日):成立巡视巡家反馈意见整改落实领导小组,召开专题会议安排部署,制定整改方案,研究整改措施,层层实施宣传发动。

　　(二)落实任务、全面整政阶段(2021年2月19日至4月15日):对照问题清单,落实整改措施,建立完善各项规章制度,确保整改取得实效。

　　(三)检查验收、报告情况阶段(2021年4月16日至4月25日):对XX机关整改落实情况进行全面检查验收,并进行全面总结,向县委巡察组报告整改落实情况,并接受验收。

　　五、整改任务及主要措施

　　(一)聚焦基层贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署情况方面

　　1、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记重要讲话重要指示不够深入

　　整改措施:进一步完善机关学习制度,丰富学习内容和形式；充分利用学习强国,及时学习中央和省、市、县委对党建工作的有关要求和文件精神；根据组织要求,适时组织实施好相关专题学习研讨活动，引导机关党员积极参加各类学习交流和研讨活动,进一步提升机关党员思想素质。

　　责任领导:

　　责任单位:办公室

　　责任人:

　　整改时限:长期坚持

　　2、贯彻落实中央和省市县委重大决策部署及省委总体思路和要求不够到位

　　整改措施:加强工作创新，扎实推进预算联网监督系统建设；深入开展XX代表助力脱贫攻坚活动，积极帮助解决贫困户生活中的困难和问题；驻村工作严格遵守“五天四夜”驻村要求，按要求完成帮扶工作；XX机关党组成员定期深入贫困户走访、调研。

　　责任领导:

　　责任单位:

　　责任人:

　　整改时限:长期坚持

　　（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

　　1、开展调查研究不够

　　整政措施:围绕常委会审议议题认真组织开展调研活动；密切与XX代表的联系，定期深入代表联络站开展调査研究，推动代表闭会期间活动规范化。

　　责任领导:

　　责任单位:办公室

　　责任人:

　　整改时限:长期坚持

　　2、XX监督职能发挥不到位

　　整改措施:组织实施好调研、视察、执法检查等工作，为常委会审议议题打好基础；切实把审议意见落到实处，推动经济持续健康发展。

　　责任领导:

　　责任单位:办公室

　　责任人:

　　整改时限:长期坚持

　　3、日常监督管理不严格

　　整改措施:严格执行考勤制度、请销假制度;组织学习党纪党规知识，以廉政党课、集中收看反腐倡廉宣传片等方式，突出抓好党员干部廉洁从政教育。

　　责任领导:

　　责任单位:办公室

　　责任人:

　　整改时限:长期坚持

　　4、财务审核签字程序不够规范

　　整改措施:规范运行，严格把关，对开支明细资料逐笔核实，完善手续。

　　责任领导:

　　责任单位:办公室

　　责任人:

　　整改时限:长期坚持

　　（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设方面

　　1、党建主体责任落实不够

　　整改措施:认真执行党组主体责任和党风廉政建设责任制，切实做到领导认识到位、监督权力到位、干部把关到位、执行纪律到位、检查问责到位，始终把党风廉政建设工作紧紧抓在手上，营造风清气正政治新常态；强化“一岗双责”意识，严格落实“一岗双责”制度；狠抓意识形态工作力度，将意识形态工作责任制纳入重要议事日程研究部署。

　　责任领导:

　　责任单位:办公室

　　责任人:

　　整改时限:长期坚持

　　2、落实“三会一课”制度不严谨、不规范

　　整改措施:严格执行“三会一课”制度，按期组织召开支部大会、支委会、党小组会和专题讲党课；专门明确一名办公室党员同志做好会议记录及会议记录的保管与存档工作，会议记录做到要素齐、内容全、记录实；党支部认真落实谈心谈话等制度。

　　责任领导:

　　责任单位:办公室

　　责任人:

　　整改时限:长期坚持

　　3、民主生活会落实不规范

　　整改措施:扎实做好会前准备工作。认真组织开展专题学习会，传达学习相关文件精神；广泛征求群众意见建议，组织召开征求意见座谈会；认真撰写对照检查材料。在民主生活会中，始终做到坚持原则，出于公心，按照“团结—批评—团结”的方针，正视自己以及班子成员的问题，自我批评不怕露丑，互相批评不怕揭短。

　　责任领导:

　　责任单位:办公室

　　责任人:

　　整改时限:长期坚持

2021年巡察反馈意见整改方案篇3

　　2020年4月28日至6月12日，市委第一巡察组对我镇及赵庄、段庄、田庄、小辛庄、申庄、朱毛庄、陈庄、关帝庙、邢李庄、刘庄10个行政进行了常规巡察。8月3日，巡察组向我镇反馈了巡察意见，实事求是地指出了工作中存在的主要问题和不足，有针对性提出了整改意见和建议。确保整改工作有序有力推进，特制定如下方案。

　　 一、总体要求

　　认真学习领会习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神,严格落实市委关于巡察工作的总体要求，按照“坚持问题导向、狠抓整改落实、推动各项工作、完善制度机制”的原则，对标对表，精准发力，通过巡察整改实现党建质量全面提升，政治建设持续深化，问题整改见底见效，制度机制健全完善，营造风清气正的政治生态，不断推进全镇各项事业持续健康发展。

　　二、整改任务和措施

　　（一）政治建设方面

　　1.存在问题：贯彻习总书记在服务群众上多用情用心用力的指示尚有差距。2016年全镇33个行政村农村饮水安全工程全部实施完毕后，惠民工程的“下半篇文章”没有通盘考虑，饮水工程管理和收费各村图省事一包了之，群众翻倍缴纳水费，在走访中多有反映。对弱势群体关心关注不够。14个村落实贫困户实现电视户户通政策有偏差，有的没有电视、有的电视损坏、有的没有信号等。

　　整改措施：镇水利站牵头、镇纪委监督，以点为单位，针对水费问题要求各村召开“4+2”工作法研究，公开对全村竞价发包，并将最终结果在全村公示，镇水利站和镇纪委对结果进行抽查、监督，对各村合同备案管理。及时召开会议，安排点对点整改工作，要求14个村的责任组长督促帮扶责任人尽快为贫困户解决无电视、电视损坏等现象。全镇范围内举一反三排查，对全镇贫困户是否实现电视户户通进行排查，要求帮扶责任人在规定时间解决贫困户电视问题，确保全镇贫困户实现电视户户通。

　　责任领导：翟玉梅党委委员、人大主席

　　段小华党委委员、武装部长

　　责任单位：扶贫办、水利站

　　责任人：任清润、赵东敏

　　完成时限：10月30日

　　2.存在问题：落实市委决策部署不全面，齐头并进效果不佳。“五星党支部”创建工作以点带面效果不充分。谈话了解到，多数未创建的村存在畏难情结，有“等、靠、要”的思想，缺乏担当作为。基础设施建设不均衡。新濮路以南道路大都整洁平坦，新濮路以北基础设施建设薄弱，陈庄、朱毛庄、东张庄、刘堤、凌河寺、李劳庄等村道路年久失修，坑洼不平，走访中，群众称为“疙瘩汤路”。

　　整改措施：党委书记对还未创建星级支部的支部书记开展谈心谈话，捋清发展思路，解除畏难情结，补齐弱项短板，争创星级支部；包点领导针对创建星级支部有困难的村，对标星级支部创建标准，明确重点，精准提升，力争后进变先进，先进变示范；扎实开展“逐村观摩、整乡推进”，持续推进党建工作例会，积极召开座谈会，认真学习和借鉴星级支部、红旗支部先进经验，明确工作方向、目标、思路，积极营造齐心协力抓创建的良好氛围,扎实开展并不断纵深推进“星级”党支部创建工作。

　　有计划推进镇村道路建设，后夏庄至后河村2公里及前夏庄至后夏庄0.9公里已修建完毕；邢李庄至朱毛庄2.1公里正在审批中。赵庄至韦庄村通过评审。加大财政局“一事一议”道路项目和交通运输局通村道路项目争取力，争取尽早解决群众出行难问题。

　　责任领导：任艳华主任科员

　　王希军副科级干部

　　责任单位：党建办、交通养护站

　　责任人：王新君、于义锋

　　完成时限：立行立改、持续推进、长期坚持

　　3.存在问题：整改成效不明显，未巡先改工作开展不力。巡察、审计指出的财务问题仍有存在。对市委巡察工作领导小组印发《关于印发<卫辉市委巡察发现共性问题清单>的通知》等通知，镇党委仅对该通知进行了转发，未对各村未巡先改工作进行督导，各村没有实际行动。

　　整改措施：按照《党政机关公文处理工作条例》有关规定，我镇制定《后河镇党委政府公文收发管理制度》、《后河镇党委政府文件印制发布流程图》，建立党委、政府收文登记表、发文登记表，明确专人负责机关公文处理工作，及时进行发文登记，规范公文处理流程，杜绝公文重号、补文及代签现象。按照市委办公室统一格式要求，印制规范的镇纪委发文签、领取登记表、发文登记表。参照《后河镇党委、政府公文收发管理制度》，对拟稿、审核、签发、印发等环节层层严格把关，对发文统一编号登记，及时进行归档。认真对照以前年度审计报告，逐一进行整改。对照《关于印发<卫辉市委巡察发现共性问题清单>的通知》《关于对巡察发现共性问题开展未巡先改集中整治的通知》逐条对照检查，列出问题整改台账，深入专项整改，实现台账销号管理。定期督导检查，指导各村党支部抓好反馈问题清单整改。

　　责任领导：介百梅副镇长

　　责任单位：党政办、财务室

　　责任人：张秀明、王梦茹、孔凡新、许喜红

　　完成时限：10月30日

　　（二）思想建设方面

　　4.存在问题：学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想不深不透。中心组学习形式单一、程式化，学习深度力度不够。个别科级干部对中心组学习理解有偏差，与党小组学习混为一谈；多数班子成员和镇机关干部对应知应会知识掌握不全面。

　　整改措施：1.对镇意识形态工作进行重新部署和安排，明确责任人、整改措施、整改时限，进行一步规范落实《党委会议事规则》，切实将意识形态工作纳入重要议事日程、纳入党建工作制，重新制定实施方案，每周听取意识形态工作汇报，确保整改工作出实效；2.严格落实上级党委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，把意识形态工作作为党的建设和思想建设的重要内容，每年至少召开2次专题会议研究意识形态工作，做到有安排部署、有记录、内容详实、重点突出；3.规范党委履行意识形态工作会议记录，重新制定意识形态会议记录本，安排专人记录会议内容，做到记录及时、规范、完整。4.始终把意识形态工作与党建工作同安排、同部署，坚持党委中心组月学习、机关干部周集中学习制度，建立长效机制；五是持续学习贯彻落实习近平总书记视察指导河南工作时的重要讲话和党的十九大精神，认真落实中央、河南省、新乡市及卫辉市意识形态工作决策部署，做到每年至少有一篇调研文章或学习体会、理论文章，每年至少一次在本单位开展一次理论宣讲；五是完善理论学习中心组制度，制定年度学习计划，做到依规管理、从严治学。

　　责任领导：张潮党委委员副镇长

　　责任人：秦瑞缨

　　完成时限：立即整改，长期坚持

　　5.存在问题：开展主题教育不严不实。

　　整改措施：1.在下一步工作中，加强发文管理，严格各类文件审查，同时加大相关人员教育培训力度，避免类似情况出现；

　　2.抓实“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，对习近平总书记关于“三农”工作重要论述和关于河南要打好“四张牌”、县域治理“三起来”、乡镇工作“三结合”等实施乡村振兴战略、做好新时代“三农”工作的重要指示精神进行再学习、再领会，扎实做好主题教育“后半篇文章”。3.对相关班子成员进行谈心谈话，端正态度，提高认识，同时加大集中学习力度，规范各类发言材料书写；4.对两次试卷进行批改并反馈结果，对发现的知识薄弱点进行讲解提升，在下一步工作中，对测试类活动及时批改、公布成绩，发挥出测试的应有作用。

　　责任领导：任艳华主任科员

　　责任单位：党建办

　　责任人：王新君

　　完成时限：立行立改、持续推进长期坚持

　　6.存在问题：意识形态工作履责不到位，宗教事务管理工作相对薄弱。

　　整改措施：1.将申庄村的宗教“十”字去除，并进行教育，让其到南站基督教堂参加活动；2.李兴村小庙功德碑上的党员名字去除；3.加强“快乐星期天文化汇演”让全镇信教群众思想积极向上，丰富他们的文化生活。

　　责任领导：张潮党委委员副镇长

　　责任人：段爱琴

　　完成时限：10月30日

　　（三）组织建设方面

　　7.存在问题：对下属支部底数不清，管理不到位。

　　整改措施：1.及时与教体局进行沟通协调，对党员段瑞亚、张敏的组织关系进行转接；2.按照《中国共产党支部工作条例（试行）》文件要求，向市委组织部将两个企业党支部申请撤销；3.按照《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党党员教育管理工作条例》，对相关负责人进行批评教育，并对功能丧失的党支部按规定进行撤销，对支部党员及时办理转接手续。

　　责任领导：任艳华主任科员

　　责任单位：党建办

　　责任人：王新君

　　完成时限：10月30日

　　8.存在问题：发展党员程序不严格。

　　整改措施：1.严格按照《中国共产党发展党员细则》【关于转发《中共新乡市委组织部关于印发<新乡市农村党支部书记近亲属入党有关制度（试行）>的通知》的通知】【关于转发新乡市委组织部<关于实行“双推双评三全程”进一步规范发展党中工作的意见>等3个文件的通知】要求，规范发展党员工作，保证党员质量，保持党员队伍纯洁性；2.以2020年卫辉市农村发展党员违观违纪问题排查整顿工作为契机，严肃发展工作纪律，把好入口关；3.抓实党建工作例会制度，对发展党员流程及各项党建基础知识进行再培训、再强调，全面规范各项流程，全面提升基层党务工作者整体素质，确保基层党建工作抓在日常、严在日常；4.针对部分支部近3年未发展党员问题：①镇党委积极介入、了解情况、分类指导，镇党委书记与未发展党员支部书记谈心谈话，提高各党支部对发展党员工作的积极性，建立动态跟踪督导，积极帮助相关村消除发展党员工作困难的不良因素，创造和改善党员发展工作条件；②规范基层党组织活动，进一步提升基层党组织活力，加强支部、党员与群众的密切联系，切实将发展党员工作由“等进门”转变为“领进门”，形成入党申请人、积极分子、发展对象梯队式格局，注重教育培训，保证优中选优，确保每年都有培养对象；③强化程序注重质量，不为完成整改任务而盲目发展、求快发展，在完善发展党员工作机制和规范程序的基础上，发展高质量党员，同时加大三年未发展党员村入党积极分子的教育、培养、考察力度，创造有利条件。

　　责任领导：任艳华主任科员

　　责任单位：党建办

　　责任人：王新君

　　完成时限：立行立改、持续推进长期坚持

　　9.存在问题：党费收缴不规范。

　　整改措施：1.对农村党员进行再次排查，确保党费按时、足额缴纳；2.对不能按时、足额交纳党费的支部进行批评教育，对不接受批评的，按照党纪规定，严肃处理；3.加强对党务干部、党员的教育，增强农村党员的组织观念，提高党员的政治素质。

　　责任领导：任艳华主任科员

　　责任单位：党建办

　　责任人：王新君

　　完成时限：立行立改、持续推进长期坚持

　　10.存在问题：党务工作存在其他薄弱环节。

　　整改措施：1.由支部通知本人立即回村上班，并责令支部及本人作出深刻检讨；2.规范组织关系转接，对应当办理转出手续的及时办理，联系已经辞职的机关支部党员和已经调离岗位的驻村工作队队员，了解转出目标党支部，及时转出；3.规范“三会一课”开展，通过党建例会及时传达各项工作要求，听取各支部“三会一课”等组织活动开展情况工作汇报，确保“三会一课”发挥实效。

　　责任领导：任艳华主任科员

　　责任单位：党建办

　　责任人：王新君

　　完成时限：立行立改、持续推进长期坚持

　　（四）作风建设方面

　　11.存在问题：整治形式主义重视不够。廉政党课时效性差，与上级精神脱节，不能与时俱进。近年来党中央的各项最新指示精神和系列教育活动等内容，表现为“写在纸上、装在盒中、放在柜里”，关键的“说在嘴上、记在心里、用在实处”还有差距。

　　整改措施：召开公文写作工作会议，加强纪律要求，杜绝文字材料网络抄袭行为，发现抄袭对相关责任人通报批评或纪律问责。组织公文写作培训，提升机关干部文字水平。进一步强化政治理论学习，加强党性修养，提升学习的针对性和时效性。坚持与时俱进，认真领会新时代中国特色社会主义思想、十九届四中全会会议精神和习近平总书记重要讲话精神等。不断提高自身政治思想觉悟。注重业务知识的学习，注重相关工作条例和政策的更新积累。加强学习《中国共产党纪律处分条例》、《中国监察法》、《执纪监督工作条例》《审查调查场所安全知识》等知识，提高业务能力。对近年来，中央、省委、市委重要指示精神及系列教育活动开展情况进行梳理汇总，印发学习资料，制定学习计划，组织镇村干部自学，定期进行集中学习。通过以考促学，提高学习成效，推动入心入脑，促进各项工作开展

　　责任领导：冯辉党委委员纪检书记

　　介百梅副镇长

　　责任单位：党政办、纪委

　　责任人：张秀明、杨忠显

　　完成时限：9月30日，长期坚持

　　12.存在问题：主动作为不够，服务重大项目建设通盘考虑不足。

　　整改措施：对107国道、濮卫高速，郑济高铁项目占地及赔偿数目进行核对，进一步澄清底数，要求各村建立整体台账并让各村对其数据进行核对。请鑫誉会计事务所对项目所涉及村支部书记及会计进行业务培训，对各村报账人员进行考核上岗。

　　责任领导：王希军副科级干部

　　责任单位：三资办

　　责任人：孔凡新、李翔鹏

　　完成时限：9月30日

　　13.存在问题：落实不力，清理规范农村集体资产资源效果打折扣。部分村清理不规范合同存在“一边清理、一边再犯”现象，个别村不如实上报合同。

　　整改措施：1.对33个村集体资产及签订的合同等文件进行再排查，对不合规定的合同进行规范；对两次聘请第三方清产核资需要调整的结果逐一拉清单、汇总，与三资办结合将清产核资结果落实到村账上。2.认真学习领会《关于全面开展清理规范农村集体资产资源合同的意见》，围绕资源类别、合同年限、问题种类、支付方式等进行细致分类统计。再次开展规范清理，认真排查全镇33个村的合同，摸清底数。请镇司法所律师审核把关，严格依据法律法规开展工作，对各村所有村集体资产资源合同进行审核。

　　责任领导：冯辉党委委员、纪检书记

　　段小华党委委员、武装部长

　　责任单位：纪委、农业农村办

　　责任人：冯辉、陈敬涛

　　完成时限：10月30日

　　（五）纪律建设和党风廉政建设方面

　　14.存在问题：管党治党压力传导不到位，责任落实逐级弱化。

　　整改措施：镇党委每季度至少召开一资党风廉政建设工作专题会议，及时研究部署全镇全面从严治党工作，推动全面治党主体责任落实。调整全面从严治党主体责任领导小组成员和从严治党主体责任负面清单督导检查工作小组成员。按照工作职责和责任分工，廉政谈话实现全覆盖，针对苗头性问题及时进行提醒谈话。

　　责任领导：介百梅副镇长

　　责任单位：党政办

　　责任人：张秀明

　　完成时限：9月30日，长期坚持

　　15.存在问题：纪检监察监督责任扛的不牢，工作不够严谨。

　　整改措施：明确责任，做好一岗双责。督促党委加强对党员干部的教育培训工作，协助党委对党员干部的廉政教育培训工作。组织党员干部进行廉政警示教育学习，认真学习《党章》、《中国共产党纪律处分条例》和《中国监察法》等。3、重视村级党员干部的法律知识培训，结合“两学一做”学习教育，让村级党员干部知法、懂法、守法，使其心存敬畏，守牢底线。

　　责任领导：冯辉党委委员、纪检书记

　　责任单位：纪委

　　责任人：常夏冰、王静

　　完成时限：长期坚持

　　16.存在问题：村级监督委员会作用难以发挥。

　　整改措施：1、认真梳理后河镇33个村的村级监督委员会的机构建设情况，对未成立村级监督委员会的村责令其2020年12月前完成机构建设。2、比对各村村级监督委员会主任及成员名单，规范村级监督委员会的工作运行机制。3、组织培训村级监督委员会主任，了解村级监督委员会的职责和工作运行机制，正确行使村级监督委员会的权利。4、在全镇各村三务公开栏里，将村级监督委员会的职责和义务进行公开公示。

　　责任领导：冯辉党委委员、纪检书记

　　责任单位：纪委

　　责任人：杨忠显

　　完成时限：10月30日

　　17.存在问题：财经纪律执行不严，监管缺位。镇机关会计基础工作薄弱，质量不高，共性问题仍很突出：发票要素不全，白条下账，频繁使用现金办理业务，固定资产未入账，凭证账簿未加盖印章，往来款项长期挂账，无公函公务接待等。镇工会支出福利和慰问未附对象名单。镇敬老院固定资产未入账，四年白条累计列支7.98万元。“三资”中心财务管理混乱。后河社区高息大额举债，不作风险评估，未作去成本分析，账面显示已资不抵债。现金办理收支、坐收坐支、“收据”白条代替发票，账务处理不当，易导致重复下账。

　　整改措施：1.针对发票要素不全，白条下账整改措施：接收原始票据时严格按照原始凭证要素要求进行审核，对原始票据要素不全的，予以退回，要求补充完整后进行财务报销，杜绝白条下账。频繁使用现金办理业务整改措施：提醒业务经办人办理业务时用公务卡办理和转账业务进行结算。固定资产未入账整改措施：严格按照固定资产管理办法，认真做好固定资产登记工作，严格固定资产登记。凭证账簿未加盖印章整改措施：立行立改，对每个会计期间的装订凭证及时补盖印章。往来款项长期挂账整改措施：目前挂账的往来款项经镇党委政府讨论研究，正在完善处理相关往来款项。2.所有支出福利和慰问票据,附上具体对象名单。3.加强敬老院财务管理，建立敬老院固定资产账，对现有固定资产进行统计入账，规范财务手续管理，杜绝白条入账。4.请鑫誉会计事务所对三资办会计及全镇所辖行政村支部书记及会计进行业务培训，对现金支出，坐收坐支等问题进行针对性培训，对各村报账人员进行考核上岗；对“三资”管理实施规范化管理，堵塞坐收坐支等漏洞；并启用新账套，严格按《农村集体经济财务管理制度》合理设置科目；对个别村支部书记长期越权办理会计业务及邢李庄村以村两委会商议结果代替政府采购程序已反馈到具体村，对巡察反馈的问题举一反三，认真整改，充分发挥“三资”管理办公室作用，强化“三资”日常管理。5.加强财务制度管理，预防风险发生，规范办理入账手续，认真处理各项财务事宜。

　　责任领导：翟玉梅党委委员、人大主席

　　杨贵军副镇长

　　王希军副科级干部

　　责任单位：财务室、工会、民政所、三资办、后河社区管委会

　　责任人：孔凡新、许喜红、宋爱芹、李翔鹏、牛国瑞、户玉敏、尹宝明

　　完成时限：10月30日

　　（六）赵庄村

　　1.在宣传和贯彻执行上级决策部署方面

　　（1）存在问题：主题教育开展成效不明显。查阅资料，2019年11月党课会议记录本中三次学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》均应到53人，实到分别为9人、7人、8人，党员参会人数少。谈话了解，多数党员不知党员的“初心”和“使命”。

　　整改措施：在以后工作中，建立规范学习制度，开展定期学习，利用党员微信群开展学习。在各项会议中，利用微信视频的方式截图，让每一位党员知晓大会内容。

　　责任领导：段长水

　　责任人：段友堂

　　完成时限：立行立改

　　2.在加强村党组织自身建设方面

　　（2）存在问题：党支部书记落实从严治党第一责任人职责不到位。2019年1月29日党员段俊杰因醉酒驾驶，于2019年12月28日党员大会通报段俊杰被市纪委开除党籍的决定，党员大会实到人数空白。

　　整改措施：加大党建专职人员和村级文秘专业知识培训，严格按照会议要求及程序，确保参会率和党员会议的严肃性，实行签字和影像记录双对照，真正达到会议效果。以后按照大会的要求，应到人数和实到人数填写规范。

　　责任领导：段长水

　　责任人：段友堂

　　完成时限：立行立改

　　（3）存在问题：党支部战斗堡垒作用发挥不充分。一是在发展村集体经济方面思路不够清晰，方法不多。查阅资料，2018年10月30日谋划投资150万元建设扶贫车间，2019年谋划投资88万元建设标准化厂房，后均因无建设用地“无疾而终”；二是意识形态工作未扎实开展。谈话了解，该村有4户群众信奉基督教，并在段跃福家聚会做礼拜，村干部没有对群众意识形态工作采取行之有效的研究部署。

　　整改措施：一是在今后强化发展农村集体经济方面，充分结合本村实际，加强学习，发挥村内土地面积大，产业化发展金银花种植，增加集体收入。二是对4户群众信奉基督教问题，由四名主要干部人对人包户转化，对四名村干部签订责任书。同时强化对群众意识形态工作的宣传，开展一系列“听党话，跟党走，感党恩”活动，并撰写学习心得笔记，铭记共产党员的初心和使命。

　　责任领导：段长水

　　责任人：段长水

　　完成时限：立行立改

　　（4）存在问题：党建制度执行仍有偏差。一是党员参会参学率低，学习质量不高。谈话了解，赵庄村现有党员47人，实际参会仅有十几人，且多数党员反映党建学习就是夜校观看远程教育。查阅资料，未召开过组织生活会；二是“三会一课”低级错误频现。支委会记录本姓名登记错误。副书记“段友堂”登记为“段永堂”。2018年8月25日会议研究党小组分组事宜，均未显示党小组组长姓名（段友堂：我同意某某同志任第一党小组组长）；党课记录本中，2018年12月28日与2019年12月28日记录后附照片为同一张；三是组织关系转接不及时。驻村工作队员刘志刚已于2019年5月调换成周伟，但组织关系目前仍在该村。四是党费收缴不规范。谈话了解，部分党员在外有固定工作，未按照月工资比例规定缴纳党费。

　　整改措施：①在以后各项学习中，要求党员达到规定人数，定期召开组织生活会，开展批评与自我批评。②对副书记登记为段永堂错误，已将错误名称更正为段友堂，组长姓名已更正。2018年12月28日，与2019年12月28日记录为同一照片，已整改。3、驻村工作队员刘志刚现仍在我村驻对，并无更换队员。③在党费收缴上以后对固定工作党员按比例收缴，没有固定工作党员，提供工资证明。

　　责任领导：段长水

　　责任人：段友堂

　　完成时限：立行立改

　　（5）存在问题：民主议事制度执行不严格。一是“四议两公开”工作法执行不力，未按照程序分步实施，存在会议不严谨现象。2016年7月召开会议商议段世林、王振合维修房屋。前四步骤议题一致，第五步议题却变成了修户户通道路、太阳能路灯100盏、文化广场900平方米。2018年12月26日研究公益性岗位，第一步支委会，支委5人参会只有2人，第二步村两委会，7人只有3人参会。第三步第四步均无签名。第五步第六步为同一天。二是月末干群议事会与村两委会不分，2016年至今会议记录均无参会人员签名，无乡镇干部参会。

　　整改措施：严格按照“4+2”工作法，对各项工作做实做细，落实到位，并要求乡镇干部参加会议。

　　责任领导：段长水

　　责任人：段长水

　　完成时限：立行立改

　　（6）存在问题：村务公开信息更新不及时。村长段俊堂2020年4月去世，大队墙上综治中心责任及工作职责等多块职责分工版面上仍显示任职，且村干部值班表上同样仍有其值班安排。

　　整改措施：对段俊堂所在村里各个版面名称，已全部更新到位。

　　责任领导：段长水

　　责任人：段长水

　　完成时限：立行立改

　　（7）存在问题：合同签订不规范。查阅资料，一是村坑塘承包合同签订的承包时间为2019年1月1日至2014年12月31日，计时五年，即便笔误将“2024”年误写为“2014”年，从2019年1月1日至2024年12月31日，也是一份六年的合同，与合同要求的5年期限有出入；二是太阳能路灯安装合同与56亩村集体承包地合同复印件，均使用小纸片粘贴合同重要事项，合同瑕疵明显。三是合同基本要素不全。修建厕所合同，只对标的金额予以明确，对于标的面积、时限要求、签订日期、甲方签名均无显示；承包硬化路边合同，只有合同日期明确，其他标的面积、总价款等事项均未显示。四是未按照合同约定执行。2018年7月31日支村内道路路沿石项目款项4.437万元，合同约定留5%质保金，一年后无质量问题交付，但实际一次性全额支付。

　　整改措施：对合同进行全部整改，聘请律师逐合同规范，同时对年龄大不适宜做财务工作的村委委员兼会计进行调换，通过公开招录，新选村级会计已上岗，全部规范。

　　责任领导：段长水

　　责任人：段长水

　　完成时限：立行立改

　　3.在解决群众身边的腐败和作风问题方面

　　（8）存在问题：村财务人员业务素质能力较低。一是会计凭证封面要素不全或无单位盖章，或无会计负责人签字，或无凭证号，或无装订及归档日期等问题。二是未做到日清月结。2020年未及时下账，凭证未装订。

　　整改措施：经看到具体凭证封面，现立即加盖公章。关于凭证号，结合三资会计编辑凭证号，以后不再白条下账，统一施行4加2工作法进行日清月结。同时对不适宜财务会计进行了调换。

　　责任领导：段长水

　　责任人：段长水

　　完成时限：立行立改

　　（9）存在问题：个别支出白条下账。2017年6月30日支树苗费用0.2万元，2017年6月30日支环境整治费用0.17万元，2017年6月30日支清理秸秆600元，均为白条下账。

　　整改措施：以后严格按照财务制度要求执行。对新调整财务人员进行上岗前培训及组织谈话，凡以后产生白条入账，将对相关人员进行责任追究。

　　责任领导：段长水

　　责任人：咸葵娜

　　完成时限：立行立改

　　（10）存在问题：资金支出违反“先议后支”程序。2018年7月31日支打井款1.5万元，支困难户盖房、拉土及垫地款1.08万元；2019年4月30日支村内环境整治0.4万元，支文化墙2.574万元，均无会议记录。

　　整改措施：经过“两委”干部研究决定，规范先议后支程序，严格财务纪律。以后必须按照“4+2”工作法要求，手续齐全。

　　责任领导：段长水

　　责任人：咸葵娜

　　完成时限：立行立改

　　（11）存在问题：政府采购手续附件不完整。2018年12月31日支村安装路灯款4.05万元，仅成交商询价，且未附合同，附件手续不完整。

　　整改措施：补齐所有手续。

　　责任领导：段长水

　　责任人：段跃光

　　完成时限：立行立改

　　（12）存在问题：固定资产未列入固定资产账目。2019年4月30日支打印机0.1069万元，2019年12月31日购投影仪0.485万元均未下固定资产。

　　整改措施：将此两项转入固定资产。并举一反三，开展固定资产未入账专项排查。

　　责任领导：段长水

　　责任人：段跃光

　　完成时限：立行立改

　　4.涉及群众生产生活的民生问题方面

　　（13）存在问题：基础设施建设工作不力。2019年1月，村内安装天然气，收取200多户300元、3000元不等的预订金，截止巡察结束，历时一年多，村内天然气仍未开通。

　　整改措施：我村已向施工单位送达限期通气通知书，确保2020年10月中旬全部开通天然气。预交300元户，补齐安装天然气款项后，可开通。

　　责任领导：段长水

　　责任人：段长水

　　完成时限：立行立改

　　（七）段庄村

　　1.在宣传和贯彻执行上级决策部署方面

　　（1）存在问题：主题教育开展成效不明显。谈话了解，多数党员干部不知道主题教育内容，个别党员反映去卫辉宾馆开过一天会，到杨贵故居实地学习，其他工作未开展。

　　整改措施：加强主题教育开展，制定学习方案，按时开展主题教育。

　　责任领导：段印

　　责任人：段超段明勋

　　完成时限：8月30日前

　　（2）存在问题：对扶贫政策了解不够，宗旨服务意识不强。走访了解，贫困户段子胜在享受政策告知书上显示实现电视户户通，但实际家中并无电视；贫困户段景有家房屋裂缝，且用木桩顶着房梁，村委会未对其进行危房评定；五保户段有虎，腿部残疾，走路不便，原残疾评定为四级，后在其兄的一再申请下，最终于2020年4月评定为二级，2019年在敬老院集中供养，敬老院关心关怀不够，诸多生活不便，后无奈反家居住。

　　整改措施：段子胜实际有两座房屋住宅，另一房屋内有电视，实现了户户通。段景有家房屋为木制顶，村两委对其鉴定不是危房。五保户段有虎在养老院居住一周，因本人不适应，要求反家居住。

　　责任领导：段印

　　责任人：段印

　　完成时限：立行立改

　　2.在加强村党组织自身建设方面

　　（3）存在问题：党支部书记落实从严治党第一责任人职责不到位。2016年9月，村支部书记段印、监委会主任张明义因违反招投标法，2019年5月20日受到卫辉市纪委党内严重警告处分。2020年2月疫情防控期间，村委会主任赵学伟中午饮酒且酒后与村义工党员段玉涛打架，后河镇纪委于2020年3月12日作出对赵学伟留党察看一年，段明勋、段玉涛党内警告的处分，党支部书记未组织召开党员会议通报情况，违反了党员受处分后应当在一定时间、一定范围内进行通报宣布的有关规定。

　　整改措施：因疫情期间避免人员聚集，在村西头疫情卡点召开党员大会，人与人之间间隔1米，宣布卫辉市纪委对赵学伟、后河镇纪委对段明勋、段玉涛党内警告的处分，有会议记录及照片佐证。

　　责任领导：段印

　　责任人：段印

　　完成时限：立行立改

　　（4）存在问题：党支部对村内谋划不足。村两委干部均为党员，谈话了解，对“五星党支部”了解不全面，只知道“基层党建星”和“平安建设星”，开会研究了一次“平安建设星”，便无下文。

　　整改措施：召集村两委干部开专题会议，研究部署段庄村星级支部创建工作，制定夺星切实措施，提高村两委敢于争先，开拓进取的精神。

　　责任领导：段印

　　责任人：段印

　　完成时限：9月11日前

　　（5）存在问题：党建制度执行不到位。一是党内政治生活不严格。查阅资料，未见召开组织生活会。谈话了解，组织生活会就是碰头会，未开展批评和自我批评；二是党员教育管理流于形式。谈话了解，党员干部认为党建活动就是收看远程教育，未开展其他党建教育活动；三是“三会一课”制度落实不力。谈话了解，党小组未实际开展党建活动。党员大会会议记录参会人数与签到人数不符。如2020年4月9日讨论接受赵鑫磊同志为预备党员的相关事宜。参会人数和参与投票人数均为23人，但实际签到人数为25人；四是发展党员不严肃，程序不规范。段雪亮入党申请书书写日期为2016年6月22日，但发展党员档案显示入党积极分子考察培养登记表中申请入党时间为2014年6月22日，确定培养对象日期为2015年2月12日，转预备日期2016年9月26日，村“三会一课”支委会记录本显示2017年1月18日；五是党费缴纳不及时，欠缴党费仍有发生，且缺少党费工资依据。段雪亮资料显示其于2016年9月26日在本村发展入党，但是2017年12月才开始缴纳党费，补交党费74.2元和当月党费1元共缴纳75.2元。按照补缴党费显示，每月缴纳党费应为5.3元。

　　整改措施：一是开好今年民主生活会。二是强化党员管理，特别是流动党员管理，定期向党支部汇报思想工作情况。三是制定规范“三会一课”制度，特别是扎实开展党小组活动，同时严格会议程序。切实做到参会人员到位，签字，影像印证资料三对照。四是严格按照“双推双评三全程”发展党员。五是对支部所有党员开展党费收缴大排查。

　　责任领导：段印

　　责任人：段勤

　　完成时限：8月25日前

　　（6）存在问题：民主议事制度执行不严格。一是“四议两公开”会议记录本参加人数与签到人数差距较大。2019年6月10日党员大会审议显示参加人数29人，但签到人数仅有12人，且签到人员多是村两委人员；二是月末干群会与村两委会不分，2016年2月之后月末干群议事会记录本显示无乡镇干部参加，干群议事成为空谈。

　　整改措施：严格执行民主议事制度，规范“四议两公开”会议记录、月末干群议事会记录。

　　责任领导：段印

　　责任人：段勤

　　完成时限：9月15日前

　　（7）存在问题：村监督委员会履责不力。走访了解，村民对监委会不知晓，村两委班子成员反映村监委会作用发挥不大，平常就是签签字，未实际参与村内工作。

　　整改措施：强化村监督委员等人员业务知识培训，落实村监督委员会职责，提升执纪监督能力。

　　责任领导：段印

　　责任人：张明义

　　完成时限：立行立改

　　3.在解决群众身边的腐败和作风问题方面

　　（8）存在问题：集体资产处置随意化。村委与村民段欢原签订村东幼儿园租赁协议为每年4.5万元，2019年签订租金直降为1万元。

　　整改措施：由于近一两年来，村庄儿童数量骤减，造成幼儿园经营状况难以支撑，为方便本村群众小孩入托，经村三委开会研究故而降低租金。

　　责任领导：段印

　　责任人：段印

　　完成时限：立行立改

　　（9）存在问题：村集体经济收入、集体资产未公开。村两委干部对该村集体资产（村东小学、村西原大棚地，现果园）有一定了解，但均不知具体租金为多少。对于高铁占地范围内占用芒种路、机井赔偿等具体数额不清楚。

　　整改措施：今后工作中按照规定进行财务公开，并定期通过段庄村阳光群向大家公开公示。

　　责任领导：段印

　　责任人：陈晓亮

　　完成时限：立行立改

　　（10）存在问题：个别支出白条下账。2016年6月30日支承包维修水泵27眼，共计1.35万元，支大队院墙工料款2.23万元均为白条入账，无发票。

　　整改措施：今后工作中按照财务规定，进行报账。以后出现类似的问题对相关人员进行责任追究。

　　责任领导：段印

　　责任人：陈晓亮

　　完成时限：立行立改

　　（11）存在问题：发票要素不全，无清单下账。2016年6月30日支春节慰问老干部、军属、五保户、村65以上老人1.15万元物资，定额发票无购买单位，及日期，且无购货清单。

　　整改措施：以后严格按照财务制度要求执行。凡发票要素不全的单据，一律严禁入账。

　　责任领导：段印

　　责任人：陈晓亮

　　完成时限：立行立改

　　（12）存在问题：固定资产未入固定资产账。2019年4月30日购买水及接泵管0.702万元。

　　整改措施：该固定资产进行补充记账，举一反三进行排查，做到固定资产应入尽入。

　　责任领导：段印

　　责任人：陈晓亮

　　完成时限：立行立改

　　（13）存在问题：大额现金支出。2018年6月30日支各户高铁占地款291.3784万元，7月31日支段庄高铁占地及附着物款16.4976万元，均为现金支付。

　　整改措施：以后严格按照财务制度要求执行。

　　责任领导：段印

　　责任人：陈晓亮

　　完成时限：立行立改

　　（14）存在问题：用已经作废多年的供电所收据支出电费。2016年12月23日支2014年至2015年路灯照明及维护费用1.8万元。

　　整改措施：以后严格按照财务制度要求执行。

　　责任领导：段印

　　责任人：陈晓亮

　　完成时限：立行立改

　　（八）田庄村

　　1.宣传和贯彻执行上级决策部署方面

　　（1）存在问题：主题教育开展成效不明显。查阅资料，支部书记陈维新2019年主题教育党课讲稿中出现“今年是全面贯彻落实党的十九大精神开局之年”字句，与时代特征不符。谈话了解，个别党员反映主题教育就是上山参观红色教育基地，在卫辉宾馆学习一天，其他工作未开展。

　　整改措施：加强主题教育学习，制定田庄村主题教育学习方案并落到实处，补上“不忘初心，牢记使命”主题教育短板。

　　责任领导：陈维新

　　责任人：陈维新

　　完成时限：8月25日前

　　（2）存在问题：对贫困户关心关注不够，宣传不深入。贫困户牛清萍享受政策告知书中显示实现户户通，但实际家中无电视。

　　整改措施：立行立改，已为贫困户牛清萍安装电视。

　　责任领导：陈维新

　　责任人：陈维新

　　完成时限：立行立改

　　（3）存在问题：关心关爱弱势群体“最后一米”不到位。走访了解，低保贫困梁秀枝生活不能自理，其低保金直补册由其弟媳保管，其日常生活未得到妥善照料。

　　整改措施：梁秀枝智力残疾，丧偶，有一女儿也是智力残，其多位亲属表示不愿让梁秀枝到养老机构，由其弟媳照顾生活。以后村两委加强对梁秀枝生活照顾，建立村干部联户帮扶制度，确保其生活有保障。

　　责任领导：陈维新

　　责任人：韦海清

　　完成时限：已整改到位

　　2.在加强村党组织自身建设方面

　　（4）存在问题：党建制度执行不到位。一是“三会一课”开展流于形式。谈话了解，多数党员反映党建活动就是夜校收看远程教育；会议记录不规范。查阅资料，2019年9月7日党员大会召开不忘初心牢记使命主题教育大会，但在会议记录中显示的是支部书记2019年9月19日下午对主题教育进行动员部署，记录时间与会议内容显示时间前后矛盾。本次会议记录显示参会人员20人，但照片显示只6人，二是党费收缴不及时、不规范，存在漏缴党费现象。查阅资料，党费收缴登记簿从2018年9月开始记录收缴，但乡党委出具的党费收据显示无该村2018第三季度党费。党员田景民、杨秀荣在党费缴纳登记薄中未体现，走访了解，两人为母子，田景民为卫辉中医院退休，有工资，实际未缴纳党费。三是党小组设置不规范。田运兰、田素娜、田野等人同时出现在第二、第三党小组。4个党小组人数分别为15人、11人、8人、8人，合计42人，比党员花名册多出11人。

　　整改措施：1、建立健全“三会一课”制度。2、规范月末党建主题日。3、对党建专职、村级文秘进行业务培训。4、加强党费收缴管理工作，开展党费收缴回头看，对没有按规定缴纳党费党员进行教育和党费补缴。5、完善党小组管理，并对党小组分组情况进行公示。

　　责任领导：陈维新

　　责任人：田新枝史力丹

　　完成时限：8月25日前

　　（5）存在问题：民主议事制度执行不严格。一是四议两公开会议记录不规范，未按步骤实施。2019年9月12日四议两公开会议记录中研究了4件事。步骤一厕改，步骤二2019年度扶贫对象动态调整，步骤三维修村西头坑边路、步骤四低保民主评议复核，步骤五、六为空白，其他步骤未按规定开展。二是月末干群会未实际召开。查阅资料，未见相关会议记录本。

　　整改措施：1.认真落实“4+2”工作法，对“4+2”工作会议流程再学习、再提高。2.以后认真开展好月末干群会，规范记好纪律和相关影像印证资料。

　　责任领导：陈维新

　　责任人：田百民史力丹

　　完成时限：8月25日前

　　（6）存在问题：村监督委员会履责不力。谈话了解，村监委会就是2018年换届选举时选委会成员，未进行选举，直接成为了村监委会，未实际开展工作。

　　整改措施：加强村级监督委员会的履职，发挥好监督委员会作用，田庄村监督委员会3名成员确系是上届选举委员会成员，但也是通过正当程序选举产生的本届监委会，有相关佐证资料。

　　责任领导：陈维新

　　责任人：田景利

　　完成时限：立行立改

　　（7）存在问题：精神文明舆论宣传力度不够。走访了解，“好婆婆”、“好媳妇”、“五好家庭”、“十星级文明户”评选未做到家喻户晓，典型人物影响力有限。

　　整改措施：加强精神文明与物质文明一起抓，着力营造文明乡风、淳朴民风、良好家风的氛围，扎实开展“好婆婆”、“好媳妇”、“五号家庭”、“十星级文明户”，并通过不同形式在村群中广泛宣传。

　　责任领导：陈维新

　　责任人：陈维新

　　完成时限：9月11日前

　　3.在解决群众身边的腐败和作风问题方面

　　（8）存在问题：对集体资产监管缺失，导致村集体资产、集体收入流失。谈话了解,村集体承包地45亩，有个别户拖欠交承包地费用,至巡察结束村核实工作尚未完成。

　　整改措施：该项工作属田庄两委工作中存在的短板，我们下定决心，坚决收回承包费用，收到反馈意见至今，又追缴了3户共计11400元，下余2户在追缴之中，如思想工作仍不能追缴到位，将依法予以追缴。

　　责任领导：陈维新

　　责任人：陈维新田百民

　　完成时限：正在整改

　　（9）存在问题：村务监管不到位,合同协议到期未续签。村自来水签订承包期限是2011年6月24日至2016年6月20日，已到期将近4年，村委未与承包人进行重新续签。

　　整改措施：与上级有关部门沟通，依规进行重新签订合同。

　　责任领导：陈维新

　　责任人：田百民田岗

　　完成时限：9月11日前

　　（10）存在问题：部分支出白条下账。2016年8月31日支修垃圾池及下水道款0.2288万元,支环境整治用勾机及铲车0.78万元,支修路工料款0.51万元,均存在白条下账。

　　整改措施：加强财务管理，建立田庄村财务管理规章制度，杜绝今后白条入账。

　　责任领导：陈维新

　　责任人：田世新

　　完成时限：8月25日前

　　（11）存在问题：违反资金支出“先议后支”程序。2016年8月31日支浇地地埋管维修0.481万元,无会议记录直接支出。

　　整改措施：认真落实村级财务规章制度，并规范做好会议记录，避免“先支后议”。

　　责任领导：陈维新

　　责任人：田世新

　　完成时限：8月25日前

　　（12）存在问题：发票要素不全,无清单或清单不全支出。2017年5月31日支春节慰问老干部0.14万元,无慰问名单,无发票,无清单；12月28日支会议桌及条椅0.919万元,发票无购货单位及日期,清单无日期。

　　整改措施：按照新规定田庄村财务管理规章制度，严格办理财务手续，严格按照责任追究，杜绝类似问题发生。

　　责任领导：陈维新

　　责任人：田世新

　　完成时限：8月25日前

　　（13）存在问题：工程建设项目未进行项目验收。2017年12月26日支建村室9.5979万元,2018年12月31日支打井及配套1.17万元,均无验收手续。

　　整改措施：建立村级工程项目验收审批制度，今后凡存在村级工程一律由支部、村委、监委、党员代表、群众代表联审验收。

　　责任领导：陈维新

　　责任人：田世新

　　完成时限：8月25日前

　　（14）存在问题：发票无章或发票金额与发生金额不符。2019年12月31日支村室铁皮大字费用0.258万元,其中11张发票未加盖公章；2020年支广告制作0.116万元,发票金额粘贴为0.115万元。

　　整改措施：加强财务手续管理，以上问题属记账员工作不细，已进行批评教育，并进行整改，退回差价资金。

　　责任领导：陈维新

　　责任人：田世新

　　完成时限：8月25日前

　　（15）存在问题：用已经作废多年的供电所收据支出电费。2018年1月5日支2016年11月至2017年12月村路灯电费0.84万元。

　　整改措施：建立村级路灯管理制度，与供电单位沟通，规范发票依据，杜绝该问题再次发生。

　　责任领导：陈维新

　　责任人：田世新

　　完成时限：8月25日前

　　（16）存在问题：固定资产未入固定资产账。2018年6月30日购买水泵及接系管0.185万元和12月31日购买田庄排灌设备0.209万元,均未入固定资产账。

　　整改措施：对未入账固定资产进行重新排查，做到固定资产应记尽记。

　　责任领导：陈维新

　　责任人：田世新

　　完成时限：8月25日前

　　（17）存在问题：违规列支费用。2017年12月26日支电料款429元,其中支出烟钱22元。

　　整改措施：对不应支出的22元烟钱由报账人退还村集体。责任领导：陈维新

　　责任人：田世新

　　完成时限：8月25日前

　　4.涉及群众生产生活的民生问题方面

　　（18）存在问题：践行“以人民为中心”的思想有待提高。走访了解,养殖户闫玉红在村西部居民生活区内养猪,臭味熏天,苍蝇乱飞,影响周边群众生产生活。

　　整改措施：已对其下达了限期搬迁整改通知书，并积极帮助其租赁养殖场，进行搬迁。该户目前已搬迁或处理生猪20余头，下余2个月内整改到位。

　　责任领导：陈维新

　　责任人：田百民田学华

　　完成时限：10月20日前

　　（九）小辛庄村

　　1.在宣传和贯彻执行上级决策部署方面

　　（1）存在问题：关于主题教育开展成效不明显。谈话了解，村中无主题教育学习用书，党员无学习笔记，多数党员干部不知道主题教育具体内容。

　　整改措施：支部书记及支部委员以身作则，带头参加党日活动。建立考勤表。坚持每次活动日后，及时和党员沟通交流思想认识。

　　责任领导：王文军

　　责任人：吴红会

　　完成时限：8月30日前完成，并长期坚持

　　（2）存在问题：关于宗旨服务意识不强。贫困户段全贵，儿子段舒鑫已死亡，但享受政策告知书上仍显示其享受残疾人生活补贴和护理补贴。另一子段明辉双腿残疾，为其在网上花费4000元购买全息能量养生桶，但实际未使用几次，扶贫救助资金使用不当。

　　整改措施：段全贵女儿：段舒鑫于2019年8月份死亡，已及时上报并于次月开始不再享受政策，告知书已整改。请帮扶责任人王金教会段全贵使用能量养生桶，并每天监督提醒段全贵为其儿子使用。

　　责任领导：王文军

　　责任人：王金

　　完成时限：8月30日前完成，并长期监督与帮扶

　　2.在加强村党组织自身建设方面

　　（3）存在问题：关于党支部核心作用发挥不充分。

　　村支委长期不健全。2018年换届选举由王永亮当选为支部书记，后因长期在外打工，于2020年3月辞职。支委委员田保银长期在京港澳高速原阳服务区工作，长期不在岗。村两委干部对创建“五星党支部”未作谋划，村基础设施、人居环境均较好，未实际开展创建工作。

　　整改措施：支部书记王文军已于2020年3月份上任。已经与支部委员田保银沟通好，请其回家全力配合党支部工作。

　　责任领导：王文军

　　责任人：王文军

　　完成时限：8月30日前完成

　　（4）存在问题：关于党建制度执行不到位。

　　党员教育管理流于形式。谈话了解，党员干部认为收看远程教育就是党建学习，未实际开展其他党建教育活动；党费收缴不规范。谈话了解，党费收缴一年一收，按季度缴纳。对毕业学生党员因工作不稳定为由，按照村民党员收党费，未按照实际工资比例收取，存在欠缴党费问题。

　　整改措施：召开全体党员大会，请党建办讲解远程教育的意义。支部书记王文军已与吴红会谈话沟通，请其今后严格按照规定收缴党费。

　　责任领导：王文军

　　责任人：吴红会

　　完成时限：8月30日前完成，并长期坚持

　　（5）存在问题：关于民主议事制度执行不严格。“四议两公开”工作会议记录本记录不规范，内容不详实，未按照规定程序进行。会议记录中涉及打井、地埋线改造、保洁员工资、村室翻新、修下水道等议题均无商议、公示具体金额。且2018年4月6日商议“两推一选”工作换届事宜，仅开展了工作步骤一和二，步骤三2018年4月8日党员大会却变成2018年义务工工资会议及村内低保户的评定会议。

　　整改措施：支部书记王文军召开村三委会议，清楚的转达“四议两公开”的程序，要求各位村干部严格按照规定程序进行会议。

　　村委主任王金规定要求，将之前的会议记录、公示等一系列工作立即整改。

　　责任领导：王文军

　　责任人：王金

　　完成时限：8月30日前完成。

　　（6）存在问题：关于村监督委员会履责不力。谈话了解，村民对监委会不清楚，个别党员干部反映监委会成员于2020年5月1日才确定，5月2日巡察组入村问卷调查才知监委会成员。

　　整改措施：监委会成员成立于2018年，此项问题，党员干部反应不实，完全出自于自己内心的抵触情绪，支部书记王文军、主任王金、支部委员田保银已于个别党员干部沟通解决。

　　责任领导：王文军

　　责任人：王文军

　　完成时限：8月30日前完成

　　3.在解决群众身边的腐败和作风问题方面

　　（7）存在问题：关于村集体经济收入未公开，群众意见较大。干部群众对2015年村北厂房占地赔偿及资金使用事宜关注较多，大项支出（道路建设、路灯安装、合作医疗补助、60岁以上老人意外险购买等）未进行公示，群众反映较突出。

　　整改措施：村主任王金已经对各项支出作出公示，并召开村干部会议，党员大会作出详细说明。

　　责任领导：王文军

　　责任人：王金

　　完成时限：8月30日前完成，并长期坚持。

　　（8）存在问题：关于未及时催收承包费，造成村集体资产流失。村集体土地12亩多，由7至8户群众承包，承包价格每亩350元，未签订协议，5年未缴纳租金。

　　整改措施：支部书记王文军召开全体村干部会议，具体安排各位干部的工作，开始收缴每户的土地租金。

　　责任领导：王文军

　　责任人：王金

　　完成时限：8月30日前完成，并长期坚持。

　　（9）存在问题：关于举报箱“高高在上”，不便于畅通群众诉求。村委会东墙悬挂有“扫黑除恶举报箱”，距离地面约有2.3米。

　　整改措施：已由村干部王金、随成海将举报箱降到一米六高度。

　　责任领导：王文军

　　责任人：王金

　　完成时限：8月30日前完成。

　　（10）存在问题：关于会计制度不严谨，个别无领导签字直接支出。2016年8月31日支预付款8万元，无领导审批直接支出。

　　整改措施：牵涉村上的村务账务开会研究确定后请领导签字并定期在公示栏公示。

　　责任领导：王文军

　　责任人：王文军

　　完成时限：8月30日前完成

　　（11）存在问题：关于会计要素不全，个别支出无合同。2017年6月30日支修路配套资金10.29万元，缺少合同等附件。

　　整改措施：此笔支出是由上级相关部门在卫辉市公共资源交易中心招标，村委会负担相应配套资金。以后村上实施项目经村两委商议并制定方案、签订合同，完善项目实施协议。

　　责任领导：王文军

　　责任人：王文军

　　完成时限：8月30日前完成

　　（12）存在问题：关于资金支出违反“先议后支”程序，报账时无会议记录。2018年10月31日支购买冬青树苗绿化街道0.86万元，无会议记录，12月31日支人居环境及地出口工程款0.98万元，无会议记录无验收报告。

　　整改措施：牵涉村级项目，召开全体村干部会议，并记录、公示，再进行验收、拨款。

　　责任领导：王文军

　　责任人：王金

　　完成时限：8月30日前完成

　　（13）存在问题：关于固定资产未入账。2019年12月31日购电脑、打印机、耗材0.5135万元，固定资产未登记资产账。

　　整改措施：将2019年12月31日购买的电脑、打印机及所需耗材按规定程序登记入账。

　　责任领导：王文军

　　责任人：王金

　　完成时限：8月30日前完成

　　（十）申庄村

　　1.在宣传和贯彻执行上级决策部署方面

　　（1）存在问题：主题教育开展成效不明显。本村制定有“不忘初心、牢记使命”主题教育集中学习计划表,显示全体党员共需集体学习12次,但查阅党员大会会议记录本、党课记录本仅在2019年9月28日、11月5日、11月23日学习3次,且两次学习内容与学习计划不符。谈话了解,多数党员不清楚主题教育内容。

　　整改措施：在以后工作中，建立规范制度，在各项会议中，利用微信视频的方式截图，让每一位党员知晓大会内容。

　　责任领导：贾士林

　　责任人：贾士林

　　完成时限：8月30日前

　　（2）存在问题：对贫困户关心关注不够。贫困户李树荣家中张贴的享受政策告知书上显示电视户户通,走访了解,电视已损坏。

　　整改措施：已为脱贫户李树荣维修电视。

　　责任领导：贾士林

　　责任人：贾士林

　　完成时限：8月30日前

　　2.在加强村党组织自身建设方面

　　（3）存在问题：党支部战斗堡垒作用发挥不充分。一是尊重和爱护国旗不够。巡察发现,该村村委会院内悬挂的国旗破旧褪色,有损国旗威严。经巡察反馈,已将国旗进行更换。二是村党支部对村内谋划不足。谈话了解,村两委干部对创建“五星党支部”谋划不足,仅开会研究,后续均以该村为拆迁村为由,未开展落实。

　　整改措施：1.经常查看国旗是否损坏，一经发现立即更换。2.加强党支部战斗堡垒作用，争取创建“五星党支部”。

　　责任领导：贾士林

　　责任人：贾士林

　　完成时限：8月30日

　　（4）存在问题：党建制度执行仍有偏差。党建制度执行不到位,“三会一课”制度执行不严格。谈话了解,党员干部对于党建活动都认为是夜校观看远程教育,对三会一课”、“两学ー做”、“党员积分量化管理”等内容不知晓。查阅资料,“两学一做”仅见2016年7月15日、9月18日和11月25日3次学习研讨,其他年度无内容；村支部两个党小组2018年12月27日之后会议记录笔迹一致,谈话了解,部分党员不清楚自己所在党小组,多数党员反映未开展党小组活动。

　　整改措施：1.建立健全“三会一课”制度。2.规范月末党建主题日。3.对党建专职、村级文秘进行业务培训。4.完善党小组管理，并对党小组分组情况进行公示。

　　责任领导：贾士林

　　责任人：范菊英

　　完成时限：8月30日前

　　（5）存在问题：组织关系转接不及时,党费未足额缴纳。柴现平2016年9月已考上卫辉市不动产登记中心,查阅资料,2018年1月还在村缴纳党费,组织关系未及时转出；贾士林月缴纳党费工资标准为3393元,月缴纳党费按千分之五的标准每月缴纳党费17元,但根据《党费收缴标准》规定每月工资在“3000元以上至5000元（合5000元）者,缴纳1%”,每月缴纳党费应为34元,自2019年1月至2020年3月共欠缴党费255元。

　　整改措施：1.柴现平党员关系转走时并未通知村党支部。2.贾士林：2019年5月任支部副书记，以前为退休工资（5千元以下按0.5%交党费），在职工资为1393元（3千元以下按0.5%交党费。3.加强党费收缴管理工作，开展党费收缴回头看，对没有按规定缴纳党费党员进行教育和党费补缴。

　　责任领导：贾士林

　　责任人：贾士林

　　完成时限：8月30日前

　　（6）存在问题：民主议事制度执行不严格。一是民主议事制度执行不严格。一是“四议两公开”不规范,存在会议记录不严格,时间前后倒置等问题。2018年10月脱贫攻坚动态调整会议记录在2019年3月申庄村集体资产讨论之后召开。2017年7月讨论村室提升项目记录在2017年8月讨论贫困户享受镇光伏扶贫项目之后召开。二是村委会会议记录随意。无专用村委会会议记录本,用信纸书写。三是月末干群会议开成了村两委、党员、群众代表大会。查阅资料，记录本无镇包村领导、包村干部参会。“四议两公开”工作法执行不力，未按照程序分步实施，存在会议不严谨现象。

　　整改措施：严格按照“4+2”工作法，对各项工作做实做细，落实到位，并要求乡镇干部参加会议。加强民主议事制度执行力度，严格按照时间节点记录会议内容，按要求填写记录内容。

　　责任领导：贾士林

　　责任人：范菊英

　　完成时限：8月30日前

　　（7）存在问题：村委会、村监督委员会履责不力。谈话了解，村民委员会主任候爱民长期在外经商。本人自述2018年6月当选以来，仅参与过1次“4+2”工作会议研究村征地事宜。监委会会议记录本和台账从2018年7月启用，但只有2019年3月至10月之间内容，多数村委干部表示无监委会公章。

　　整改措施：1.侯爱民已于2020年5月份辞职。经村两委商议，重新刻监委会章，增加监督委员会履职力度，认真开好用好"4+2"会议。

　　责任领导：贾士林

　　责任人：贾士林

　　完成时限：8月30日前

　　（8）存在问题：意识形态工作未扎实开展。村贫困户李树荣信奉基督教，将村委发放春联撕掉,自制“十”字张贴院门墙上,并用扶贫救助资金购买宗教光盘（每张三四十元,每次购买三四张）学习。

　　整改措施：经村干部对李树荣做工作，已将家内有关于基督教图像撕掉，内存卡上交。

　　责任领导：贾士林

　　责任人：范菊英

　　完成时限：8月30日前

　　3.在解决群众身边的腐败和作风问题方面

　　（9）存在问题：合同签订不规范。2019年11月1日、2020年2月25日分别与刘玉报、徐甲军签订的环境整治施工合同中,未注明需用土方数量、单价,仅以总价8000元、7200元表示，合同内容表述不完整。

　　整改措施：经过“两委”干部研究决定，以后必须按照4加2工作法要求，对合同进行全部整改，全部规范。

　　责任领导：贾士林

　　责任人：段亮

　　完成时限：8月30日前

　　（10）存在问题：财务管理不规范,记账凭证附件不全,缺少销货清单。2016年6月15日支环境整治0.0965万元，支办公用品0.063万元，支农网改造0.17万元，慰问老干部0.107万元，均无清单。

　　整改措施：按照新规定申庄村财务管理规章制度，严格办理财务手续，严格按照责任追究，杜绝类似问题发生。

　　责任领导：贾士林

　　责任人：段亮

　　完成时限：8月30日前

　　（11）存在问题：大额支出不研究，违反“先议后支”程序。2018年2月28日支排水管网工程款1.458万元,支村室修缮提升款4.6万元；2020年3月17日支环境整治费0.12万元,均无会议记录。

　　整改措施：经过“两委”干部研究决定，以后必须按照4加2工作法要求，手续齐全。

　　责任领导：贾士林

　　责任人：段亮

　　完成时限：8月30日前

　　（12）存在问题：个别支出白条下账。2016年12月31日村室建设0.34万元以收据下账。

　　整改措施：加强财务管理，建立申庄村财务管理规章制度，杜绝今后白条入账。

　　责任领导：贾士林

　　责任人：段亮

　　完成时限：8月30日前

　　（13）存在问题：固定资产未入固定资产账。2017年12月31日购买水泵2台0.33万元。

　　整改措施：对未入账固定资产进行重新排查，将此项转入固定资产，做到固定资产应记尽记。

　　责任领导：贾士林

　　责任人：段亮

　　完成时限：8月30日前

　　（14）存在问题：会计凭证下账逻辑不合理。2018年12月31日372号至389号、391号、393号至407号原始凭证为2018年业务,粘贴单审批日期均为2019年4月2日,2018年下2019年账务。未做到日清月结。截止巡察进驻,该村2020年凭证未装订,未做到日清月结。

　　整改措施：经看到具体凭证封面，统一施行4加2工作法。以后按规定时间报账，做到日清月结。

　　责任领导：贾士林

　　责任人：段亮

　　完成时限：8月30日前

　　4.涉及群众生产生活的民生问题方面

　　（15）存在问题：群众民生工程未得到实惠。

　　该村自来水收费为每户每吨3.5元,每户每月另加收管理费1元，而自来水公司收取水费为每吨1.7元,不再加收其他费用。

　　整改措施：自来水水费收缴及维修是个人承包，实际收缴水费为3元/吨。水源上接段庄水表，交段庄水费为2.5元/吨。及时与段庄和管理员协商自来水水费价格问题。

　　责任领导：贾士林

　　责任人：侯锁林

　　完成时限：8月30日前

　　（十一）陈庄村

　　1.在宣传和贯彻执行上级决策部署方面

　　（1）存在问题：主题教育开展成效不明显。村承诺办理具体实事好事情况一栏表中,全部为加强学习,未实际开展为群众办理实事、好事。谈话了解，党员对初心和使命知识不清楚。

　　整改措施：加强主题教育开展，对承诺办理具体实事好事情况一栏表中，及时对所办的实事好事逐项进行公示，如文化广场建成后及时公示，具体面积、取得实效等事项，做到办理一项公示一项。加强对所有党员进行初心和使命知识学习，提高党员政治理论。每月的主题党日活动，组织党员开展理论学习，加强对初心和使命知识培训，增强党员的信念和使命感。

　　责任领导：陈继先

　　责任人：陈继先

　　整改期限：立行立改

　　（2）存在问题：存在问题：未巡先改工作没有开展。2020年4月8日，卫辉市委巡察办印发《关于对巡察发现共性问题开展未巡先改集中整治的通知》，要求各村就2019年4月下发的村居共性问题清单开展未巡先改，查阅资料,未见相关会议记录。谈话了解,村干部未对该项工作研究部署。

　　整改措施：卫辉市委巡察办印发《关于对巡察发现共性问题开展未巡先改集中整治的通知》，之后针对此类问题我村及时召开会议，根据上级清单查摆我村存在的具体问题，列出清单，但未及时写会议记录，我村立即整改，完善会议记录，保存会议照片，现已整改到位，确保工作落实到实处。

　　责任领导：陈继先

　　责任人：陈继先

　　整改期限：立行立改

　　（3）存在问题：对贫困户关心关注不够。贫困户享受政策情况告知书上显示实现电视户户通。走访了解,贫困户陈海家电视损坏未维修,陈福贤家无电视。

　　整改措施：加大对贫困户的帮扶力度和关心程度。村两委干部、帮扶责任人不定期走访贫困户，了解并帮助解决实际需求与困难。贫困户陈海家电视已维修，陈福贤家电视已购买，现已能正常收看。

　　责任领导：陈继先

　　责任人：陈泽海、杨祥岭

　　整改期限：立行立改

　　2.在加强村党组织自身建设方面

　　（4）存在问题：党支部战斗堡垒作用发挥不力。在我市开展的“五星党支部”创建活动中,该村仅对该项工作提起过,开会也提到过,谈话了解,均以该村种种局限性为由,未实际开展。

　　整改措施：转变思想，提高认识，挖掘自身优势，积极争创五星级党支部，向五星党支部靠拢。

　　责任领导：陈继先

　　责任人：陈继先

　　整改期限：立行立改

　　（5）存在问题：党建制度执行不到位。一是党员参会率低,党建活动未扎实开展。谈话了解、多数党员反映党建学习就是上夜校,观看远程教育；二是“三会一课”制度落实不力。查阅资料,第一、二、三党小组2019年4月学习《党员教育管理工作条例》,但该条例2019年5月才颁布。党果会议记录本，未对党员名单进行更新，查阅资料,两本党课记录本，一本为23人，一本为24人，且无党员名单。党员大会记录不规范。2018年9月27日党员大会党费缴纳人数和金额均为空缺，未填写数额。三是党费缴纳不规范。党费收缴人数存疑，查阅资料，党费收缴长期收23人党费，但各种记录本大多显示有党员24名。党费收缴未按照实际工资缴纳。党员陈贵海、陈卫飞、陈泽莹、陈鹏飞2020年以前按照2000元工资缴纳党费，2020年以后,按照每月1元缴纳党费。且陈泽莹缴费标准随机在1000元、2000元之间变化。

　　整改措施：以后严格按党建制度执行，提高党员参会率，在外党员做到能及时连线学习，通过党员夜校、主题党日、学习党章党规、参与讨论村上重大决策等多种形式，提高主题教育成效。落实“三会一课”制度，党课会议记录本对党员名单进行及时更新，党员大会记录规范化，按党章规定规范收缴党费及登记核实核准人数。

　　责任领导：陈继先

　　责任人：陈鹤录

　　整改期限：立行立改

　　（6）存在问题：民主议事制度执行不严格。一是四议两公开会议记录不规范，未分步实施,时间前后倒置。2017年11月12日步骤二村两委会商议安排部署2017年度扶贫对象动态管理工作，步骤一为2017年11月15日支委会提议，顺序颠倒。决议公开未过公示期,即实施结果公开。2018年6月贫困户识别工作，决议和实施结果公开日期均为6月1日。2019年7月10日对村集体经济组织成员身份界定办法进行商议，但在2019年7月13日实施结果公开的却是成员身份界定结果公开。二是月末干群会议记录不规范。2018年之前记录没有任何签名。

　　整改措施：严格执行民主议事制度。规范书写四议两公开会议记录本，扶贫对象动态管理工作按步骤进行，把握好次序。规范月末干群会议记录，并核准参加人员签署姓名。

　　责任领导：陈继先

　　责任人：陈继先

　　整改期限：立行立改

　　（7）存在问题：村监督委员会职能发挥不充分。监委会成员杨如岭至今在外省打工,长期不在家,不能有效发挥村务监督作用。

　　整改措施：全面从严治党，充分发挥监督委员会职能。通过支部书记陈继先与杨如岭谈话谈心，督促其村上各项事务及时参与，会议及时参加，有效发挥村务监督作用，如起不到监督作用，及时更换监委会成员。

　　责任领导：陈继先

　　责任人：杨祥岭

　　整改期限：立行立改

　　3.在解决群众身边的腐败和作风问题方面

　　（8）存在问题：村集体资产流失,集体承包地租赁收入存在欠缴现象。群众牛玉、陈锋、牛乐新均与村委会于2017年9月15日至2019年9月15日,签订有土地承包协议,至今仍有7100元承包款未缴纳。

　　整改措施：加强财务制度管理，严格按合同执行。已强化承包制度，欠款均已催促，欠款人均承诺短时间内会交付。

　　责任领导：陈继先

　　责任人：陈泽海

　　整改期限：持续完成

　　（9）存在问题：资金支出存在违反“先议后支”程序,部分未按规定进行政府招投标手续。2018年6月30日支下水道款2.5万元，支村室空调0.5万元,无会议记录,也未进行询价。2018年12月31日支环境整治及禁烧杂工等费用0.867万元；2019年4月30日支清垃圾费用0.25万元,支清理垃圾安装路灯杂工费用0.264万元,均无会议记录。

　　整改措施：以后严格按照财务制度执行“先议后支”程序。按照规定流程召开会议，进行招投标手续。做好会议记录，支出规范化。

　　责任领导：陈继先

　　责任人：陈泽海、陈鹤录

　　整改期限：立行立改

　　（10）存在问题：白条下账。2017年6月30日支环境整治费用0.205万元,其中修垃圾池0.16万元及铲车租金0.045万元均无发票。

　　整改措施：已加强了财务制度管理学习，以后杜绝此类事情再发生，财务规范化。

　　责任领导：陈继先

　　责任人：陈鹤录

　　整改期限：立行立改

　　（11）存在问题：无领导审批直接下账。2017年12月31日支宣传公示栏费用0.152万元,无领导签字。

　　整改措施：加强财务制度管理，严格审批制度，无联审签字，不准下账。

　　责任领导：陈继先

　　责任人：陈鹤录

　　整改期限：立行立改

　　（12）存在问题：不存在的日期进行费用审批。2017年6月30日349号至358号粘贴单审批日期为2017年6月31日。

　　整改措施：认真进行费用审批，注重审批日期签写。

　　责任领导：陈继先

　　责任人：陈鹤录

　　整改期限：立行立改

　　4.涉及群众生产生活的民生问题方面

　　（13）存在问题：基础设施建设不到位。陈庄通往东张庄不足300米的村村通道路坑洼不平,群众出行不便。

　　整改措施：注重群众出行难问题，已于7月16日对陈庄通往东张庄坑洼不平的道路，进行铺垫维修完成。

　　责任领导：陈继先

　　责任人：陈泽海

　　整改期限：已完成

　　（14）存在问题：对群众用心用情不够。走访了解,陈庄村进村口挂“朱毛庄”的村标识牌,经巡察反馈,现牌子已摘除。

　　整改措施：随时对相关单位就此事进行了反应且已摘除，正在联系施工单位安装新的标识牌。

　　责任领导：陈继先

　　责任人：陈泽海

　　整改期限：持续整改

　　（十二）关帝庙村

　　1.在宣传和贯彻执行上级决策部署方面

　　（1）存在问题：主题教育开展成效不明显。查阅资料，主题教育集中学习12次，谈话了解，多数党员反映每月只1次，主要是党员主题活动日，其他未开展学习。查阅资料，下发“初心四问表”，未填写，谈话了解，党员对此不知情。

　　整改措施：加大主题教育开展力度，通过主题党日、党员夜校、三会一课等多种形式，提高主题教育效果。“初心四问表”已填写。规范好资料顺序。

　　责任领导：李新华

　　责任人：孔令荣

　　整改期限：已整改

　　（2）存在问题：党支部落实“以案促改”不力。2016年4月，关帝庙村委因截留低保金，违规收取管理费，2016年11月11日原村支部书记赵银保、村委会主任刘金成被卫辉市纪委作出留党察看一年的处分，未见对两人处分情况进行通报。违反了党员受处分后，在一定时限、一定范围内进行通报的规定。

　　整改措施：严格落实从严治党职责，加大以案促改力度。已召集全体党员、干部、群众代表开会，对刘金成、赵银保被卫辉市纪委作出留党察看一年的处分进行通报，并在会上就此事件进行党员干部思想教育，以此为戒，做好记录。

　　责任领导：李新华

　　责任人：刘清海

　　整改期限：已整改

　　2.在加强村党组织自身建设方面

　　（3）存在问题：党建制度执行不到位。一是“两学一做”制度常态化教育化推进不力。查阅资料，村实施方案出现“召开党委（党组）会”、“各地各单位”等字句，与村实际不符。党员公开承诺书笔迹为一人代写；二是“三会一课”开展流于形式。党员在外打工多，参会率低。支委会2020年1月31日和2月25日照片为一次会议两张照片，且2月25日疫情期间不允许聚集，支委会记录本会议记录日期前后倒置，会议记录显示先记录2019年9月27日后又记录2019年9月18日，会议记录前后倒置；三是党费未按时收缴，谈话了解，党员一年缴纳两次党费，未按照规定每月足额收缴。

　　整改措施：以后严格执行党建制度，“两学一做”村实施方案出现的问题已整改，各种方案措施不照搬网络，按本村实际自行编写；召开党员会，本人重新签公开承诺书；提高党员参会率，党员在外打工无法参会，现在进行视频连线，增加参会率；记录人及时认真做好会议记录并留取相关图片，各种会议精神及时传达及时记录，不再出现时间倒置的低级错误。规范党费收缴制度，按照应缴比例，按月足额收缴。

　　责任领导：李新华

　　责任人：孔令荣

　　整改期限：已整改

　　（4）存在问题：民主议事制度执行不严格。一是四议两公开会议召开不规范。2017年10月之前会议记录显示原村委会主任刘金成不是支委委员，参加支委会提议，会议记录简单化。2017年6月10日扶贫户评议，支部提议会议记录仅“关于我村扶贫户的评议，支部提议进行这一项工作”一句话带过，未介绍贫困户个人信息，也未显示进行讨论，会议未按步实施，前后倒置。2017年10月13日召开村委会在支委会10月14日之前召开。公示期限不足。2018年7月1日贫困户申请加入产业扶贫股份帮扶项目进行实施结果公开，会议记录显示经过7天公示，但实际决议仅公示2天；二是月末干群会开成了村两委会。2018年5月20日以后会议记录未见乡镇干部参会，均为村两委干部参会。

　　整改措施：严格执行民主议事制度。加强记录人业务知识学习，严格规范四议两公开会议议程及参会人员，并按照会议内容详细记录。扶贫对象的评议及动态管理工作按步骤进行，完善资料，做好记录完整，把握好次序。规范月末干群会议，核实参会人员，记录记全内容。

　　责任领导：李新华

　　责任人：刘清海

　　整改期限：已整改

　　（5）存在问题：村监督委员会履责不力。村监督委员会主任赵秀河在后河彩印厂工作，监委会成员赵玉全、赵玉军工作积极性不高，监督乏力，难奏实效。

　　整改措施：加强规范村监委会监督履责能力。通过村监督委员会成员对监督制度的学习，发挥监督委员会职能。通过村支部书记对监督委员会成员谈话谈心，使其能积极参会，有效发挥村务监督作用。

　　责任领导：李新华

　　责任人：刘金臣

　　整改期限：已整改

　　（6）存在问题：宗旨服务意识不强。村两委干部服务群众意识不足，为民办实事能力欠缺，群众反映强烈的宅基地问题均未能及时得到妥善解决，2户群众建新房后旧房不拆，个别地点一户群众旧宅不拆，耽误周围几户群众建房，影响全村规划整体推进。

　　整改措施：加强为民服务意识，对群众关心的村上热点难点问题，及时召开会议，解决在萌芽状态，使小事不出村。按照上级规定一户一宅，进行村庄规划，针对群众反映旧宅不拆问题，召开党员、干部、群众代表大会，进行讨论制定方案，整村推进。村镇规划图已初步完成，正逐步推进规划拆迁，加强建新未拆旧及一户多宅的拆迁力度。有效解决影响村民正常建房问题。

　　责任领导：李新华

　　责任人：刘金臣

　　整改期限：持续整改

　　3.在解决群众身边的腐败和作风问题方面

　　（7）存在问题：个别支出白条下帐。2016年9月30日支农网改造勾机运费及杂项等费用0.3198万元，白条入账。。

　　整改措施：加强财务制度管理学习，杜绝此类事情再发生，财务规范化。

　　责任领导：李新华

　　责任人：娄亚非

　　整改期限：已整改

　　（8）存在问题：发票要素不全，无清单下账。2016年9月30日支五金电料0.1万元，无消费清单。

　　整改措施：涉及村级事务财务，严格按照规定提供正规手续。以后发票填写不完善，清单不全不下账。

　　责任领导：李新华

　　责任人：娄亚非

　　整改期限：已整改

　　（9）存在问题：资金支出违反“先议后支”程序。2016年12月31日支农网改造费用0.2455万元，支清理垃圾费用0.211万元，支环境整治费用0.317万元，均无会议记录。2018年7月31日支下水管道款2.5万元，无会议记录，无合同，未进行验收。

　　整改措施：已加强了财务支出管理，加强“先议后支”程序，严格照规定召开会议，对会议内容做好记录，完善好各项手续，使支出规范化。

　　责任领导：李新华

　　责任人：娄亚非

　　整改期限：已整改

　　（10）存在问题：违规列支费用。2016年9月30违规支村委电话费355元，谈话了解，村委会并无电话。

　　整改措施：当时村委会简陋，村委公用电话暂安装在支部书记家。当年村公用电话已撤。

　　责任领导：李新华

　　责任人：刘清海

　　整改期限：已整改

　　（十三）朱毛庄村

　　1.在宣传和贯彻执行上级决策部署方面

　　（1）存在问题：主题教育开展成效不明显。查阅资料，仅有上级下发主题教育文件，未见村级开展主题教育相关资料。谈话了解，多数党员对主题教育不清楚，不知道党员的“初心”和“使命”

　　整改措施：加强主题教育的开展，对上级下发主题教育文件进行再学习，持续开展主题教育，详细记录主题教育的相关资料。加强对所有党员进行初心和使命知识学习，提高党员政治理论。

　　责任领导：高长明

　　责任人：高长明

　　整改期限：已完成

　　（2）存在问题：未巡先改工作没有开展。2020年4月8日，卫辉市委巡察办印发《关于对巡察发现共性问题开展未巡先改集中整治的通知》，要求各村2020年4月下发的村居共性问题清单开展未巡先改，查阅资料，未见相关会议记录。谈话了解，村干部未对该项工作研究部署。

　　整改措施：针对巡察发现共性问题开展未巡先改集中整治的情况，党支部切实负起责任，村三委及时召开集中整治会。对查出的共性问题及时进行整改。以后上级下达各项工作，党支部及时召开村级会议，进行传达部署，确保工作落实，并做好会议记录及留存照片。

　　责任领导：高长明

　　责任人：高长明

　　整改期限：立行立改

　　（3）存在问题：对贫困户关心关注不够。走访了解贫困户告知书均显示实现户户通，但走访了解贫困户张炳英家电视损坏无法使用，贫困户高谈家无电视。

　　整改措施：帮扶入户过程不走形式，切实了解贫困群众的需求。加大对贫困户的帮扶力度和关心关注程度。帮扶人高长明已帮助张炳英修好电视，帮扶人高保安已为高谈解决了电视问题。

　　责任领导：高长明

　　责任人：高长明、高宝安

　　整改期限：立行立改

　　（4）存在问题：宗旨意识不强，关心关爱弱势群体“最后一米”不到位。走访了解，低保户高秋安居住房屋一间，房顶为预制板，中间缝隙大漏水严重，住宿不便，经巡察反馈，村委已对其房屋进行修缮。

　　整改措施：严格落实从严治党，加强宗旨意识，对村上低保户、贫困户、残疾人等弱势群体，进行入户排查，及时解决排查出的问题。使他们感受到党和政府的温暖。

　　责任领导：高长明

　　责任人：高长明

　　整改期限：已完成

　　2.在加强村党组织自身建设方面

　　（5）存在问题：党支部书记落实从严治党第一责任人职责不到位，以案促改工作开展不力。党员高佩因犯滥伐林木罪，高学本因犯寻衅滋事罪，被开除党籍。党支部书记高玉成2018年3月因违反群众纪律受到后河镇纪委党内警告处分。查阅资料，未见对受处分党员在党员大会进行通报，未用身边事教育身边人。

　　整改措施：严格落实从严治党第一责任人职责，加大以案促改力度。党支部书记召开党员大会对高佩、高学本、高玉成三人受处分事宜在会上进行通报，并开展以案促改活动，记录好会议记录，用身边事教育身边人。

　　责任领导：高长明

　　责任人：高长明

　　整改期限：立行立改

　　（6）存在问题：党建制度执行不到位。一是“三会一课”开展流于形式。党员参会参学率低多数党员不了解什么是“三会一课”，每月25号、26号召开主题党日，多是组织观看远程教育，对“两学一做”、“三学三争”等党建知识不清楚；二是党费收缴不规范，存在欠缴党费现象。村支委委员高玉禄2019年12月参加工作，当月缴纳党费1元，未按照工资比例缴纳兑费。三是发展党员不规范，随意化。查阅高丹丹党员发展档案，2018年7月学校毕业，2018年6月即在村发展党员。

　　整改措施：严格落实党建各项制度，加强党员教育，对以后的主题党日、远程教育活动，针对参会参学率低的情况，开展视频连线活动，使更多在外不能现场参会的党员能够参会；对所有党员进行党建知识培训，不定期开展党建知识竞赛；召开党员大会，详细讲解党费收缴制度，规范党费收缴比例；党支部加强发展党员相关程序学习，规范党支部党员发展程序，对近几年所有发展党员程序再次进行排查，规范。

　　责任领导：高长明

　　责任人：高玉禄

　　整改期限：立行立改

　　（7）存在问题：民主议事制度执行不严格。一是“四议两公开”会议开展不规范。2018年8月24日，支委会开会签到显示开成了村两委会。2019年7月至8月的4次议题的第五步和第六步均为同一天，无公示期；会议记录时间前后倒置。2019年7月召开的会议记录在2019年8月召开之后，且参会人员成疑。党员大会参会人数显示为20人，签名15人，村民代表会议参加人数10人，签到6人，且3人都是村三委干部，实际村民代表只有3人，且表决情况村民代表11人，签到6人，显示超过三分之二，实际未达标；二是月末干群民主议事会开成了村两委会。会议未见镇包村领导及干部参会。

　　整改措施：按政策严格执行民主议事制度。以后严格落实“四议两公开”、月末干群民主议事等程序，加强村三委对民主议事制度学习，并对提出不规范的程序及时进行整改。记录人用心做好会议记录。规范好参会人员，核实好签到表的人数和参会人数一致。

　　责任领导：高长明

　　责任人：高玉禄

　　整改期限：已完成

　　（8）存在问题：村监督委员会履责不力。查阅资料，2019年后半年监委会会议均为支委委员高宝安记录，其并非监委委员。监委主任高玉禄2018年6月15日至2019年12月，一直未参会；谈话了解，监委委员高玉林在新乡平原小区建筑工地做饭，长期不在家，其反映村监委会未开过会，监督不力。

　　整改措施：加强规范村监委会监督履责能力。定期召集监委会成员进行集中学习培训，监委会成员了解自身岗位职责，对村内重大事项、重大资金往来等涉及村内支出资金情况，提前通知，准时参会，使监委会履责监督切切实实落到实处。

　　责任领导：高长明

　　责任人：高玉禄

　　整改期限：立行立改

　　3.在解决群众身边的腐败和作风问题方面

　　（9）存在问题：工程建设未进行招投标手续，易产生廉政风险。村室建设、文化舞台、一期健身广场硬化等均未进行政府采购手续，由村委购买水泥、石料等原材料进行建造，且由村委会承担税费。

　　整改措施：学习财务管理制度，严格按照财务程序办理。以后对招投标、政府采购手续等相关工程建设按程序完善好相关资料。加强村三委成员对相关文件资料学习，增强廉政风险意识。

　　责任领导：高长明

　　责任人：高宝安

　　整改期限：已完成

　　（10）存在问题：个别支出白条下账。2016年12月31日支环境整治用钩机费0.12万元，白条直接下账。2017年6月30日支路灯电费及维护费0.258万元，2018年6月30日支路灯电费及维护费0.129万元均为高常富收据。

　　整改措施：加强相关人员对财务下账程序手续的学习，手续不规范，不予支出资金。杜绝此类事情再发生。

　　责任领导：高长明

　　责任人：高宝安

　　整改期限：已完成

　　（11）存在问题：违反大额资金支出“先议后支”程序。2017年6月30日支树木补偿0.135万元；2017年12月31日支电视0.2199万元，支办公桌椅0.91万元；2018年6月30日支钩机费用0.2万元，支律师代理费0.7万元，7月31日支律师代理费0.3万元，支购买电脑及打印机0.45万元；2019年12月31日支工程勘察服务0.2万元；2020年支发光字费用0.51万元。

　　整改措施：对村会记进行财务培训，对村上大额资金支出按“先议后支”程序进行，按照规定要求，召开全体党员、村民代表大会，开会商议、公示公告。规范大额资金支出手续。

　　责任领导：高长明

　　责任人：高宝安

　　整改期限：立行立改

　　（12）存在问题：未做到“日清月结”，费用跨年度下账。2017年6月30日支2016年5月20日标语及宣传画0.1万元。

　　整改措施：加强村三委成员（含报账员）对报账程序学习培训，规范下账程序。以后做到“日清月结”。

　　责任领导：高长明

　　责任人：高宝安

　　整改期限：已完成

　　（13）存在问题：附件不全。2017年6月30日支杂工费用0.516万元2018年6月30日支修理费用3.5万元，无附件。

　　整改措施：加强村三委成员（含报账员）对报账程序学习培训，规范下账程序。

　　责任领导：高长明

　　责任人：高宝安

　　整改期限：已完成

　　（14）存在问题：固定资产未入固定资产账。2019年12月31日购买空调0.26万元，打印机0.145万元未入固定资产。

　　整改措施：加强对报账员财务业务知识培训，规范下账程序。完善固定资产账。将2019年12月31日购买的空调、打印机按规定程序登记入固定资产账。

　　责任领导：高长明

　　责任人：高宝安

　　整改期限：已完成

　　（15）存在问题：违规列支费用。2018年12月31日违规报销高稳个人通信费300元，2019年12月31日违规报销村委会主任高稳个人通信费1000元。

　　整改措施：此两项费用实际为村室网络服务费，2020年此费用已更改为村室费用。加强村三委成员对相关程序资料学习，规范后续相关程序。

　　责任领导：高长明

　　责任人：高宝安

　　整改期限：立行立改

　　（十四）邢李庄村

　　1.在宣传和贯彻执行上级决策部署方面

　　（1）存在问题：关于主题教育开展成效不明显。谈话了解,主题教育是部分党员参观红色教育基地和在卫辉宾馆培训一天,其他工作未开展。多数党员干部不知道党员的“初心”和“使命”是什么?

　　整改措施：加大主题教育开展力度，通过党员夜校、主题党日、三会一课等多种形式，提高主题教育成效。定期组织党员学习党课，增强初心和使命感。

　　责任领导：马福堂

　　责任人：段志新

　　完成时限：立行整改

　　（2）存在问题：关于未巡先改工作没有开展。2020年4月8日，卫辉市委巡察办印发《关于对巡察发现共性问题开展未巡先改集中整治的通知》,要求各村就2019年4月下发的村居共性问题清单开展未巡先改,查阅资料,未见相关会议记录。谈话了解,村干部未对该项工作研究部署。

　　整改措施：今后党支部切实负起责任，严格按照上级规定要求，及时召开各项会议，传达上级下达和部署的各项工作，要求参会人员切实理解领会会议内容。并做好会议记录及留存照片，确保工作落实到实处。

　　责任领导：马福堂

　　责任人：宋廷秀

　　完成时限：立行整改

　　（3）存在问题：关于对贫困户关心关注不够，走访了解，贫困户田俊梅电视无信号，不能正常收看节目。

　　整改措施：加大对贫困户的帮扶力度和关心程度，切实了解贫困群众各方面的困难及需求并帮助协调解决，针对田俊梅电视无法正常收看问题，帮扶责任人韦玉冬已经入户解决此问题，目前电视能正常使用，可以收看节目。

　　责任领导：韦玉冬

　　责任人：韦玉冬

　　完成时限：已整改

　　2.在加强村党组织自身建设方面

　　（4）存在问题：关于党支部书记落实从严治党第一责任人职责不到位,以案促改落实不力。2019年1月26日,支部书记马福堂、村委会主任宋廷秀因冒领村集体土地粮食直补款被卫辉市纪委给予党内警告处分,查阅资料,未见对受处分党员干部开展谈心谈话,帮助其正确对待组织决定,积极履职。2018年11月23日,党员大会讨论马军堂因犯故意伤害罪,被后河镇党委开除党籍的事宜,但之后未就该项工作进行通报,未用身边事教育身边人。

　　整改措施：严格落实从严治党第一责任人职责，加大以案促改力度。乡政府领导对此项问题，已经找涉事人员支部书记马福堂、村委主任宋廷秀谈心谈话，帮助其正确对待组织决定，使其二人积极履职；关于马军堂开除党籍事宜，召开党员大会进行通报公示，在会上并让党员就此事件引以为戒。

　　责任领导：杨贵军

　　责任人：马福堂

　　完成时限：立行整改

　　（5）存在问题：民主议事制度执行不严格。一是四议两公开会议召开不规范。参会范围错误。2019年步骤一支委会会议中村委会委员段志新长期参加支委会；时间前后倒置。2019年5月10日商讨关于打井2眼事宜在2019年11月讨论修路之后。二是月末干群议事会开成了村两委会。查阅会议记录,未见乡镇包村干部参会；三是村委会议记录混乱。会议记录记录有支委会、党员大会的内容。

　　整改措施：严格执行民主议事制度。1.严格按照参会范围，规范召开四议两公开会议。按规范程序召开村级会议并记录。2.月末干群议事会严格按照规定进行召开，提前与乡镇包村干部沟通好会议时间并邀请其参加。3.关于村委会议记录问题，按照规定由专人专干，记录好会议内容。

　　责任领导：马福堂

　　责任人：宋廷秀

　　完成时限：立行整改

　　（6）存在问题：村监督委员会履责不力。谈话了解,监委成员不知其自身岗位职责、不知村内财务收支情况,未形成有效监督。部分党员、村中代表不知道监委主任和监委委员。

　　整改措施：加强规范村监委会监督履责能力。加强学习培训，了解监委成员自身岗位职责。积极参与村内重大事项、重大资金往来等涉及村内财务收支情况事宜，起到有效监督作用。召开全体党员、村民代表大会，公布监督委员会成员名单并公示。

　　责任领导：马福堂

　　责任人：宋廷秀

　　完成时限：立行整改

　　（7）存在问题：党支部战斗堡垒作用发挥不充分。一是村支委不能正常履职。谈话了解,支委陈钰林长期在卫辉郑州等地做钢结构工程等,长期不在家,不能充分参与村内事务；二是意识形态工作未扎实开展。走访了解,村支部书记马福堂爱人张金兰每周末去牌杨庄教堂做礼拜,作为村支部意识形态第一责任人,对自己家属管理教育不到位。

　　整改措施：全面从严治党，充分发挥党支部战斗堡垒作用。1.支部书记马福堂与陈钰林谈话谈心，现不再外出务工，在家发展高效经济作物种植并积极参与村内事务工作。2.关于支部书记马福堂爱人张金兰去教堂做礼拜的事件不属实，张金兰早已脱离教堂等相关事宜。

　　责任领导：杨贵军

　　责任人：马福堂

　　完成时限：立行整改

　　3.在宣传和贯彻执行上级决策部署方面

　　（8）存在问题：党建制度执行不到位。一是党员参会参学率低,多数党员不了解什么是“三会一课”,认为党建活动就是上夜校观看远程教育。二是党费缴纳不及时、不规范,存在欠缴党费现象。邢金帅党组织关系2019年7月12日转入,党费收缴自2020年开始,党费欠缴2019年第四季度；谈话了解,邢长顺退休工资每月4500元,现缴纳党费每月5元,每月欠缴党费40元；马月堂退休工资1600元,每月缴纳党费5元,欠缴党费3元；邢全章安都乡卫生院院长退休，有退休工资,未按照工资基数缴纳党费,仍按照普通群众党费1元缴纳。

　　整改措施：严格执行党建制度，加强党员学习教育活动开展力度。1.关于党员参会参学，支部书记带头，支委成员积极配合参会参学，组织召开党员大会学习“三会一课”，提升党员的思想意识。2.关于党费缴纳问题，严格按照规定党支部书记和欠缴党费党员谈话谈心，及时缴纳。

　　责任领导：马福堂

　　责任人：段志新

　　完成时限：立行整改

　　4.在解决群众身边的腐败和作风问题方面

　　（9）存在问题：关于村委对集体资产管理不足,导致集体收入流失。走访了解,村卫生室因107占道拆迁,现使用村委会房屋,未缴纳租金。

　　整改措施：按照财务制度，加强集体资产管理，避免集体收入流失。支部书记马福堂与村医协商，同意向村委会缴纳租金。

　　责任领导：马福堂

　　责任人：宋廷秀

　　完成时限：立行整改

　　（10）存在问题：关于举报箱“高高在上”,不便于畅通群众诉求。村委会出口正对面悬挂有“扫黑除恶举报箱",距离地面约2.3米。

　　整改措施：为便于畅通群众诉求，村委干部将“扫黑除恶举报箱”,已降到一米六高度。

　　责任领导：马福堂

　　责任人：宋廷秀

　　完成时限：立行整改

　　（11）存在问题：关于工程建设违反招投标手续。2016年12月31日支建村室5.7525万元,且由村委会支建村室税务0.258637万元；2017年12月31日建配电房2.0304万元；2018年12月31日支修下水道款1万元；2019年12月31日支文化广场、监理服务费0.7万元,均无询价手续。

　　整改措施：严格按照财务制度执行招投标手续。以后涉及村级项目，严格按照规定流程召开会议，进行招标、投标并记录会议内容。

　　责任领导：马福堂

　　责任人：宋廷秀

　　完成时限：立行整改

　　（12）存在问题：关于发票要素不全,无清单。2016年8月31日支卫生整治0.3万元,2016年12月31日支版面0.148万元。

　　整改措施：严格按照走账规定流程进行。对今后开具的发票和清单认真核对，完善原始凭证要素。信息不全，不予支付。

　　责任领导：马福堂

　　责任人：宋廷秀

　　完成时限：立行整改

　　（13）存在问题：关于固定资产未入固定资产账。2019年12月31日购买空调0.28万元,2019年4月30日购买儿童之家电视电脑0.745万元。

　　整改措施：完善固定资产账。将2019年12月31日购买的空调、电视、电脑等按规定程序登记入固定资产账。

　　责任领导：马福堂

　　责任人：宋廷秀

　　完成时限：立行整改

　　（14）存在问题：关于下账不及时,未做到“日清月结"。2019年12月31日党务公开栏0.36万元，发票日期为2019年4月15日，审批日期为2019年6月13日,下账日期为2019年12月31日。

　　整改措施：加强财务制度管理学习，及时下账，严格按照规定要求进行“日清月结”。

　　责任领导：马福堂

　　责任人：宋廷秀

　　完成时限：立行整改

　　（15）存在问题：关于个别支出白条下账。2016年8月31日支安村委办公室灯线0.14万元,支村室安窗户和门1.0023万元,白条下账无发票。

　　整改措施：杜绝此类事情再发生，使财务规范化。以后涉及村级事务财务，严格按照规定提供发票。

　　责任领导：马福堂

　　责任人：宋廷秀

　　完成时限：立行整改

　　（16）存在问题：关于财务支出违反“先议后支”程序。2016年12月31日支村室装修工资0.3825万元,支2016年秋季禁烧0.234万元，支环境整治费用0.1235万元；2018年12月31日修大队院和大门1.53万元，均无会议记录直接支出。

　　整改措施：财务支出按照“先议后支”程序执行，严格照规定召开会议并记录会议内容再支出。

　　责任领导：马福堂

　　责任人：宋廷秀

　　完成时限：立行整改

　　（十五）刘庄村

　　1.宣传和贯彻执行上级决策部署方面。

　　（1）存在问题：主题教育主题教育开展成效不明显。查阅资料，党员大会2019年10月1日观看阅兵式出现“作为当代大学生”等字眼，与实际开展活动不符；谈话了解，多数党员千部反映主题教育就是去华新纱厂、杨贵故居、皮定钧司令部等红色教育基地参观学习，其他集体学习未开展。

　　整改措施：多种形式、多个层面，深入开展主题教育。实实在在地学习系列讲话，认真落实主题教育要求，通过集体谈论、自我剖析，让党员干部认真接收党性教育。

　　责任领导：赵少中

　　责任单位：后河镇刘庄村

　　责任人：史保旺

　　完成时限：2020年9月30日前

　　2.加强村党组织自身建设方面。

　　（2）存在问题：党支部书记落实从严治党第一责任人职责不到位，以案促改落实不力。

　　整改措施：支部书记带领党员干部认真落实“以案促改”工作，刘庄村党支部按照关于《后河镇开展苏美德、孔祥金严重违纪违法典型案列以案促改工作的实施方案》，经5月23日村两委会议讨论通过，开展为期三个月的工作安排，从“警示教育、查摆剖析、问题整改、完善制度”等方面深挖问题根源，查找风险漏洞，强化警示教育，从根本上扼制违法违纪问题重复发生。

　　责任领导：赵少中

　　责任单位：后河镇刘庄村

　　责任人：史保旺

　　完成时限：2020年9月30日前

　　（3）存在问题：党支部战斗堡垒作用弱化。意识形态工作未扎实开展。走访了解，村民牛生堂信奉基督教，家门口张贴有南站基督教堂赠送春联，走访时，还向工作人员宣讲基督教义，该村村干部没有对群众意识形态工作采取行之有效的研究部署，谈话了解，平常还有五六人在其家中聚会作礼拜。

　　整改措施：村两委干部及党员多次与牛生堂沟通，并对其进行谈心教育，并多方劝诫其家人，对牛生堂感化教育。严禁牛生堂进行有关基督教义活动。

　　责任领导：赵少中

　　责任单位：后河镇刘庄村

　　责任人：张彬

　　完成时限：2020年9月30日前

　　（4）存在问题：村委对面主干道路北，一处供奉“关公”的铁皮房小庙，与规范化建设的村室和周边社会主义核心价值观文化墙格格不入。

　　整改措施：关于小庙，村两委干部已拆除完毕。

　　责任领导：赵少中

　　责任单位：后河镇刘庄村

　　责任人：张彬

　　完成时限：已整改完成

　　（5）存在问题：主动作为、担当不够。2019年5月8日，“四议两公开”会议研究拆除村西头基地以外9户违建，至今2户工作未做通，9户违建未折除到位。

　　整改措施：积极响应后河镇建设美丽乡村号召，对村庄进行整体规划，人居环境再提升。计划用刘庄村废弃院落修建小型花园，违章建筑全部拆除到位。

　　责任领导：赵少中

　　责任单位：后河镇刘庄村

　　责任人：张彬

　　完成时限：2020年10月底

　　（6）存在问题：党建制度执行不到位。党员参会参学率低，学习质量不高。谈话了解多数党员反映党建就是夜校远程教育，该村党员32人，学习参会多为十几人。

　　整改措施：加强外出务工党员管理，开会学习要提前通知，路程近的党员要求按时参加。路程远的要求视频连线，领会会议精神。每季度要求上交一份思想汇报，帮扶一次困难群众，在思想上与党组织紧密联系。在家党员无故不参加会议与学习的，在党员量化积分中要扣除相应分数，规范刘庄村党员管理制度，提高参学参会率。

　　责任领导：赵少中

　　责任单位：后河镇刘庄村

　　责任人：史保旺

　　完成时限：2020年9月30日前

　　（7）存在问题：“三会一课”制度落实不力，会议记录不规范。查阅资料，2020年2月12日党员大会讨论王树中列为积极分子，但是议题写成“讨论接收新党员”且该会议记录与入党积极分子发展党员日期2020年1月11日不符。第一党小组会议记录本2019年7月19日与8月7日、10月20日与11月17日所附照片为同一天拍摄，仅仅是人员变换座位。

　　整改措施：规范落实“三会一课”制度，每个党小组组长负责本小组人员的党课学习及会议情况，每次召开党小组会议，要求由专人完善会议记录，并将会议讨论情况记录在册，留存每次开会的影像资料，影像资料要及时存留纸质版档案，以防因手机及电脑故障造成的影像流失。

　　责任领导：赵少中

　　责任单位：后河镇刘庄村

　　责任人：史保旺

　　完成时限：2020年9月30日前

　　（8）存在问题：党费收缴不规范，有固定收入党员仍按照群众党员每月1元收缴党费。查阅资料，党费收缴本上登记任胜利工资6000元，每月缴纳党费15元，按照党费缴纳比例应按照工资比例的1.5％进行收缴，每月党费缴纳应为90元。谈话了解，党员王俊胜2017年预备，2018年入党，在康迪粉业上班二十多年，每月工资3000多元，党费收缴按照群众党员每月1元缴纳，未按照实际工资比例数纳。

　　整改措施：规范党费收缴制度，将交纳党费列入到每月主题当日的会议议题中，做到党费一月一收。落实每位有务工及在职党员工的工资待遇，附明细，按党费收缴制度严格计算每位党员应缴党费数目。并对每位有收入及在职党员的工资进行动态管理，及时更新。

　　责任领导：赵少中

　　责任单位：后河镇刘庄村

　　责任人：史保旺

　　完成时限：2020年9月30日前

　　（9）存在问题：民主议事制度执行不严格。“四议两公开”工作记录不规范。会议记录内容简单，未体现会议讨论情形。2019年10月5日评议新识别贫困户，四次会议均是村支部书记赵少中一人发言，其余人仅“最后一致通过，无异议”，未体现支委、村两委，党员、群众代表讨论相关事宜。

　　整改措施：党员干部集中学习“四议两公开”工作法内容，明确“四议”和“两公开”分别指的什么内容。需要召开四议两公开工作法解决的事情，在开会的时候需要找专人记录会议的过程，村两委干部、党员、群众在会议过程中的发言要记录下来，在会议记录中有所体现，不允许所有的记录都是“举手表决，一致通过”。

　　责任领导：赵少中

　　责任单位：后河镇刘庄村

　　责任人：史保落

　　完成时限：2020年9月30日前

　　（10）存在问题：月末干群议事会开成了村两委会。查阅资料，月末干群议事会会议记录无乡镇干部参会，签字均为村两委人员。

　　整改措施：严格规范月末干群会议记录，做到到会人员都要签字，会议留存影像资料。

　　责任领导：赵少中

　　责任单位：后河镇刘庄村

　　责任人：史保旺

　　完成时限：2020年9月30日前

　　（11）存在问题：村监督委员会履责不力。谈话了解，村监委会主任、监委委员未见过监委会公章，未记录过监委会会议记录本和台账，村监委会作用难发挥。

　　整改措施：刘庄村监督委员会独立行使监督权，对村民会议、村民代表会议负责并报告工作，不从事具体的村务工作。对刘庄村决策决议、村务、党务、财务管理、资产资源管理、重大事项、人事安排等进行监督，在今后的工作中，加强完善监督委员会的制度，让监督委员会真正的发挥作用。

　　责任领导：赵少中

　　责任单位：后河镇刘庄村

　　责任人：史保落、李洋

　　完成时限：2020年9月30日前

　　3.解决群众身边的腐败和作风问题方面。

　　（12）存在问题：监管真空，集体资产疏于管理。走访了解，村委默许村民占用南沟地建猪舍使用，另一村民匡瑞民将南沟一处填土垫平后，由中国移动建设信号塔使用，自收租金1200元。

　　整改措施：南沟地建设的猪圈进行拆除；关于信号塔问题，当时考虑为了不占用耕地面积。

　　责任领导：赵少中

　　责任单位：后河镇刘庄村

　　责任人：张彬

　　完成时限：2020年9月30日前

　　（13）存在问题：合同签订不规范。查阅资料，2019年10月1日签订的4份承包地合同中，发包方仅有村委会章印，无负责人签字。

　　整改措施：对正在履行的合同进行排查，能完善的完善。新签订合同全部按照合同模板规范签订。

　　责任领导：赵少中

　　责任单位：后河镇刘庄村

　　责任人：史保落

　　完成时限：2020年9月30日前

　　（14）存在问题：项目建设违反招投标手续。2017年12月31日支新建村室12.64万元，无政府采购手续，无验收，也未按合同执行，另支付税款0.64万元。

　　整改措施：项目建设严格按照招标手续进行，规范合同签订，避免违规操作。

　　责任领导：赵少中

　　责任单位：后河镇刘庄村

　　责任人：史保落

　　完成时限：2020年9月30日前

　　（15）存在问题：财务手续末做到“日清月结”，存在跨年度下账的现象。2019年村旱厕改造由支部书记赵少中垫资为村民进行改造，至今未见下账手续。另，2020年财务手续、凭证等未装订，未及时下账。

　　整改措施：以后账目手续做到“日清日结”，及时下账，每月下账一次。旱厕改造由支部书记垫资，由第三方改造，村委会未成参与，所以没有下账手续。

　　责任领导：赵少中

　　责任单位：后河镇刘庄村

　　责任人：史保落

　　完成时限：2020年9月30日前

　　（16）存在问题：资金支出存在违反“先议后支”程序。2016年12月31日支禁烧环境整治0.53万元，支环保专项资金1万元；2017年12月31日支拉土买砖及运输费1.502万元，支环境整治0.773万元，支平整路面修大队路4.067万元；2018年6月30日支村粉墙街道3万元，7月31日支太阳能路灯款4.98万元；2019年12月31日支打井款0.9万元，支村西小花园垒围墙2.3万元，支西花园买花款1.749万元，均无会议记录。

　　整改措施：严格按照“先议后支”程序，先开会评议，没有问题没有异议后在支出，按要求支出超过两千元必须通过两委会“先议后支”。

　　责任领导：赵少中

　　责任单位：后河镇刘庄村

　　责任人：史保落

　　完成时限：2020年9月30日前

　　（17）存在问题：个别支出白条下账。2016年8月31日支环境整治修垃圾池及用铲车费0.6645万元，仅收据入账。

　　整改措施：杜绝白条下账，没有发票不下账的原则。

　　责任领导：赵少中

　　责任单位：后河镇刘庄村

　　责任人：史保落

　　完成时限：2020年9月30日前

　　（18）存在问题：随意增加村集体債务，收入未上交三资，存在坐收坐支现象。2017年12月31日借款村委会主任张彬3万元，收入未上交三资，直接支出。